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售出商品時(shí)發(fā)生銷售退回,但當(dāng)初售出商品產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)也已經(jīng)抵扣認(rèn)證,之后發(fā)生的銷售退回要怎么處理?
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2022-03-26
銷售給乙公司B商品15000件,每件不 含稅價(jià)格為20.5元,該商品交給順風(fēng)運(yùn)輸公 司運(yùn)輸,代墊運(yùn)費(fèi)6800元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn) 交給乙公司。求增值稅
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2022-09-09
我想問一下,我今天發(fā)現(xiàn)之前個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了,九月的工資報(bào)在了八月份所屬期里面,本來八月不該交稅,但我給她交了90元,實(shí)際正確的是要9月交90元,8月不需要交個(gè)稅,這種情況下我現(xiàn)在要更正,由于更正申報(bào)按鈕不能增加人員,可以點(diǎn)作廢申報(bào)嗎,然后逐月重新申報(bào)嗎,已經(jīng)繳納稅款了,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎,還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
老師,你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
老師 你好 殘疾金已繳但未扣 分錄怎么做 還有社會(huì)保障金多交了 怎么做分錄 謝謝解答
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2019-06-19
金稅盤480元已在申報(bào)增值稅填入23欄減免,賬務(wù)處理貸方是:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款嘛,謝謝!
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2020-01-08
請(qǐng)問一下,1月份代開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)交過稅了,3月份申報(bào)的時(shí)候還需要繳納稅款嗎?
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2019-04-24
如果我的一般戶是基本戶已交資料給稅務(wù)局,那么我能不能去變更,以一般戶作為公戶?
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2017-02-24
老師 我匯算清繳發(fā)現(xiàn)弄錯(cuò)了 但是已經(jīng)交稅了 稅務(wù)局說要求出正確的表 我應(yīng)該怎么弄
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2020-05-22
收到款項(xiàng)小于開出發(fā)票的金額如何賬務(wù)處理?并且,開出發(fā)票上月已經(jīng)做了收入,交了稅……
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2017-12-07
建筑行業(yè)承包承租的個(gè)人所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄啊。已經(jīng)開票交稅了。怎么做賬求告知
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2018-10-31
想咨詢下海關(guān)的資料已經(jīng)提交了,現(xiàn)在不想申請(qǐng)退稅了,可以把這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣嗎。
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2021-01-27
公司名稱電腦已經(jīng)審核通過了紙資資料未提交,但是我現(xiàn)在想改公司的股東,怎么辦呢?
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2018-12-12
算2020年一月份工資開始上期累計(jì)應(yīng)繳預(yù)交所得額和累計(jì)已預(yù)扣繳個(gè)稅是不是要清零
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2020-01-21
汽車租賃公司處置清理銷售二手車需要交納增值稅嗎?,該車最初購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-09-18
我本季度的稅都已經(jīng)報(bào)完了 稅也交了 就是填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候填錯(cuò)了兩個(gè)數(shù)有影響嗎
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2018-10-19
我公司購買一批貨,已經(jīng)預(yù)付貨款。現(xiàn)金流記在01。但是交易取消,退回!現(xiàn)在現(xiàn)金流怎么記?
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2020-03-25