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月末應(yīng)交增值稅是貸方余額16000元營(yíng)業(yè)稅是2600元計(jì)提附加附加稅怎么做分錄
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2015-12-27
附加稅預(yù)交了2%，最后在本月里面總共需要計(jì)提多少附加稅（以增值稅為基礎(chǔ)）
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2019-02-22
小規(guī)模季度不超過30萬，增值稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加全免，城建稅減半？
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2020-01-11
交教育費(fèi)附加，地方教育附加 地方維護(hù)建設(shè)稅 增值稅 企業(yè)所得稅怎么寫分錄
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2018-01-25
老師，增值稅普通發(fā)票必須要附銷貨清單嗎？可以直接附上打印好的明細(xì)單嗎？
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2020-11-13
建筑業(yè)當(dāng)月預(yù)交了附加稅，但是當(dāng)月增值稅為零，那么預(yù)交的附加稅怎么處理？
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2022-03-08
老師計(jì)提附加稅的憑證后不需要附單據(jù)吧？因?yàn)榇_認(rèn)下增值稅的憑證很多哦
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2020-05-27
老師問一下，在外地預(yù)繳的3個(gè)點(diǎn)的增值稅還需要填附表四嗎 還需要填附表四嗎 那在異地預(yù)繳的稅金比開發(fā)票的稅金多一分錢，是按哪個(gè)數(shù)填，是按開票數(shù)還是預(yù)繳數(shù)的金額真。
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2020-12-14
老師，1.建筑行業(yè)一般納稅人不是差額征收的為什么必須都要填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（三）？ 2.請(qǐng)問在表格中：本期實(shí)際扣除金額一欄是什么情況下才能填呢？謝謝老師
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2022-10-17
增值稅確認(rèn)申報(bào)時(shí)申報(bào)失敗，原因:本期申報(bào)表（附列資料四）第8行“本期發(fā)生額”列為6374.09元，本期申報(bào)表（附列資料二）第12欄稅額42493.97。（加計(jì)抵減臺(tái)賬）上期第8欄“期末可計(jì)提額”為0.01元。
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2019-11-12
增值稅確認(rèn)申報(bào)時(shí)申報(bào)失敗，原因:本期申報(bào)表（附列資料四）第8行“本期發(fā)生額”列為6374.09元，本期申報(bào)表（附列資料二）第12欄稅額42493.97。（加計(jì)抵減臺(tái)賬）上期第8欄“期末可計(jì)提額”為0.01元。
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2019-11-13
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表小規(guī)模納稅表，第十九欄本期免稅店額數(shù)據(jù)是免稅銷售額乘以0.3嗎？第20欄次其中：小微企業(yè)免稅額是不是跟免稅額一致。跟增值稅專票減免2個(gè)點(diǎn)有關(guān)系嗎
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2023-03-14
請(qǐng)問一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)，上月申報(bào)時(shí)附表二填了本期已確認(rèn)已抵扣，但實(shí)際未抵扣，在主表填的待抵扣，那這月申報(bào)時(shí)，這個(gè)抵扣稅額是在哪里填寫呢，是填附表二里，上期已確認(rèn)未抵扣里嗎？
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2019-08-09
您好老師！想請(qǐng)教個(gè)問題：處理固定資產(chǎn)在現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金流量表附表中如何體現(xiàn)？固定資產(chǎn)原值83800元、累計(jì)折舊79610元、凈值4190元，銷售收款11000元、銷項(xiàng)稅額320.39元。應(yīng)如何填寫現(xiàn)金流量表附表呢？
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2019-10-07
老師，基金收到一筆股權(quán)投資的投資收益款。比如銀行存款回來100元，但是之后需要繳納10元增值稅，8元增值稅附加。但是增值稅附加需要計(jì)提到6類最后沖掉。我按照我的感覺做出分錄，麻煩老師指正。我的好像很別扭不知道對(duì)不對(duì)。 收到100元投資收益： 借：銀行存款：100 貸：投資收益：90 增值稅-應(yīng)交增值稅10 手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收益 借：投資收益：90 貸：本年利潤(rùn)：90（不確定對(duì)不對(duì)） 計(jì)提稅： 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 8 貸：增值稅-應(yīng)交增值稅及附加 8 支付稅款： 借：增值稅-應(yīng)交增值稅10 稅金及附加8 貸：銀行存款18 支付管理費(fèi)： 借：管理費(fèi)用-管理費(fèi) 10 貸：銀行存款 10 最后月末系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用收入
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2019-07-17
小規(guī)模季報(bào)增值稅是2244 附加稅224.4 稅收優(yōu)惠教育費(fèi)附加減免后附加稅是112.2。那實(shí)際做賬計(jì)提附加稅是22.4 還是計(jì)提112.2呢
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2018-07-03
小規(guī)模企業(yè)季度銷售額剛剛超了9萬，實(shí)現(xiàn)了增值稅。增值稅附加有什么優(yōu)惠政策嗎？
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2017-04-19
老師，土地增值稅的計(jì)提會(huì)計(jì)分錄是借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅 ，對(duì)嗎
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2021-05-19
如何調(diào)出2019年1月份增值稅，當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤分離是借:營(yíng)業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
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2020-01-07
上個(gè)月報(bào)的7月的增值稅申報(bào)表，附表一合計(jì)銷項(xiàng)11121.13，到主表這里怎么變成了11121.49了？現(xiàn)在怎么更正？我打開更正申報(bào)在表里面重置，刷新后還是沒有改變，請(qǐng)問怎么弄？
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2022-09-16