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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-17 14:39

你好,差額征稅的是收入減去成本,按照這個(gè)來(lái)繳納增值稅,你的成本減去需要在這個(gè)附表三扣除項(xiàng)目里面填寫才能給你減去。

郭老師 解答

2022-10-17 14:39

需要抵扣你的收入的時(shí)候才能填寫。

YX 追問(wèn)

2022-10-17 14:42

老師如果不填寫的話就申報(bào)表申報(bào)就顯示這個(gè),我想又不是差額征稅填這個(gè)就不太懂了

郭老師 解答

2022-10-17 14:43

是不是刪除了期初余額,這個(gè)期初余額等于上一個(gè)月的期末余額?

YX 追問(wèn)

2022-10-17 14:44

我們是開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)普票,也不是差額征稅的稅點(diǎn)啊,為什么非填這個(gè)表呢?如果是要填這個(gè)表那實(shí)際扣除金額一欄什么情況下才填就這兩個(gè)問(wèn)題一直未弄明白

郭老師 解答

2022-10-17 14:46

你好,只要開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫。

YX 追問(wèn)

2022-10-17 14:46

本月未發(fā)生,圖片上的數(shù)據(jù)就是期初數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2022-10-17 14:46

這個(gè)是規(guī)定,不管是不是差額交稅的,不是差額交稅的,后面不要填寫不就行了。

YX 追問(wèn)

2022-10-17 14:47

老師的意思就是本期實(shí)際扣除金額那一欄像我們不是差額征收的企業(yè)就一直不填,那豈不是我們的建筑服務(wù)的金額就會(huì)越大?

郭老師 解答

2022-10-17 14:54

比如你開(kāi)的9%的發(fā)票,金額100,稅額20,你在9%第一列填寫120就可以的,其他的不要填寫。

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你好,增值稅及附加9%(1+12%)企業(yè)所得稅26%,印花稅萬(wàn)分之三
2020-02-21 07:14:48
你好 一般納稅人建筑業(yè)增值稅是9% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2020-07-14 11:28:28
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 借 稅金及附加-印花稅 貸 庫(kù)存現(xiàn)金等
2022-07-15 06:05:17
你好 預(yù)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 預(yù)交附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 分明細(xì) 貸銀行存款
2019-03-19 16:17:12
除非是公司設(shè)立在有稅收返還的地區(qū),會(huì)有返還的。其他地區(qū)是沒(méi)有返還的。
2019-12-11 10:20:08
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