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銷售商品一批，開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬元，增值稅13%，款項(xiàng)入賬，會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-07
實(shí)務(wù)中怎么區(qū)分研發(fā)費(fèi)用的費(fèi)用化和資本化，在什么階段可以進(jìn)入資本化，老師盡量說的通俗一點(diǎn)，準(zhǔn)則原文不大好理解
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2023-03-23
金蝶迷你版，初始化幣別設(shè)置只有人民幣核算，啟用賬套后，后期還能再增加美元核算嗎
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2019-09-23
①進(jìn)口越野車一批，取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額為160萬元。 ②購(gòu)進(jìn)維修用原材料及零配件，取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的金額為680萬元，稅 額為88.4萬元。 ③支付進(jìn)貨運(yùn)輸費(fèi)用，取得的鐵路運(yùn)輸稅收繳款憑證上注明的運(yùn)費(fèi)為5萬元，增值稅稅額為0.45 ④銷售小型客車取得含稅銷售額9040萬元，銷售小型客車零配件取得含稅銷售額18.08萬元。⑤銷售汽車內(nèi)裝飾飾品，取得含稅銷售額169.5萬元。 ⑥對(duì)外提供汽車維修服務(wù)，取得含稅銷售額113萬元。 已知:該企業(yè)增值稅專用發(fā)票、專用繳款書、運(yùn)輸發(fā)票均通過認(rèn)證，上月月末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額為16萬元。
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2021-12-07
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，位于市區(qū)，產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%，20×9年12月，有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇：一是從一般納稅人甲公司購(gòu)買，每噸含稅價(jià)格為12 000元，可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票；二是從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買，每噸含稅價(jià)格為11 000元，可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票；三是從小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買，每噸含稅價(jià)格為10 000元，可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購(gòu)貨物的價(jià)格為每噸20 000元（含增值稅），其他相關(guān)成本費(fèi)用為2 000元，城建稅稅率為7%，教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購(gòu)（非賒銷、賒購(gòu)）。 任務(wù)： 1.指出納稅籌劃有哪些目標(biāo)（10分） 2.若以實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化為納稅籌劃目標(biāo)（假設(shè)只考慮流轉(zhuǎn)稅和相應(yīng)的城建稅及附加），請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。（20分） 3.若以實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)最大化為納稅籌劃目標(biāo)，請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。（20分） 4.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標(biāo)，請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。（20分） 5.結(jié)合本案例，對(duì)實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化、稅后利潤(rùn)最大化和現(xiàn)金凈流量最大化這三種納稅籌劃目標(biāo)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。（30分
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2021-03-22
民營(yíng)醫(yī)院營(yíng)改增稅率稅收政策有什么變化
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2023-02-20
興隆超市為增值稅小型納稅人，2020年2月初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000元，增值稅260當(dāng)月零售貨物取得零售收入10.3萬元，當(dāng)月外購(gòu)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上。注明價(jià)款三萬元增值稅零點(diǎn)三九萬元編制會(huì)計(jì)分錄
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2021-10-11
請(qǐng)問下老師，公司研究的無形資產(chǎn)，研究階段費(fèi)用化支出，稅法可以加計(jì)扣除，開發(fā)階段符合資本化的，稅法也可以加計(jì)計(jì)算計(jì)稅基礎(chǔ)，那么開發(fā)階段不符合資本化，屬于費(fèi)用化的，這部分怎么算？
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2022-07-04
膨化大豆加工費(fèi)用成本
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2019-08-25
咋做 1.2016年1月6日，購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為3950萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為513.5萬元。增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為130萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為11.7萬元?？铐?xiàng)均已通過銀行支付。安裝該生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，領(lǐng)用原材料一批，價(jià)值368萬元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實(shí)際成本為480萬元，銷售價(jià)格500萬元;支付安裝工人的薪酬為72萬元;假定不考慮其它相關(guān)稅費(fèi)。 2.2016年6月30日，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，預(yù)計(jì)使用年限為10年，凈殘值為200萬元，采用雙倍余額遞減法計(jì)算折舊額。 3.2018年7月1日，公司決定對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改擴(kuò)建，以提高該生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)力能力。該設(shè)備于當(dāng)日停止使用，開始進(jìn)行改擴(kuò)建。 在擴(kuò)建過程中，共發(fā)生擴(kuò)建支出4000萬元，均通過銀行支付擴(kuò)建款項(xiàng)，廠房拆除部分的殘料作價(jià)900萬元。 這道題咋做
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2023-12-01
公司因經(jīng)營(yíng)管理的需要，于2＊19年10月將一臺(tái)2＊18年8月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備出售。該設(shè)備賬面原始價(jià)值74萬元，已提折舊8萬元，取得出售價(jià)款60萬元（不含增值稅），適應(yīng)的增值稅率13%。開具增值稅專用發(fā)票款項(xiàng)已收并入銀行，另一銀行存款支付清理費(fèi)用0.2萬元
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2020-07-02
服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票
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2015-10-30
增值稅發(fā)票有什么作用
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2022-08-20
怎么貼增值稅專用發(fā)票
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2020-07-13
12月份才啟用了增值稅
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2024-01-13
公司的購(gòu)銷合同，和同只寫了增值稅工程發(fā)票10個(gè)點(diǎn)，這是不是就是就表示增值稅專用發(fā)票，還是合同一定要明確出（增值稅專用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票）幾個(gè)點(diǎn)
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2018-08-17
某物流企業(yè)為一般增值稅納稅人，九月份發(fā)生一下業(yè)務(wù): 1.月初簽訂300萬的貨物運(yùn)輸合同，月底完成服務(wù)，并向客戶開出增值稅專用發(fā)票 2.當(dāng)月累計(jì)汽車石油支出10萬，故障維修支出5萬，并取得增值稅抵扣憑證 3.購(gòu)入三輛運(yùn)輸車，合計(jì)金額60萬，并按規(guī)定取得抵扣憑證 4.支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2萬 5.支援災(zāi)區(qū)，為紅十字會(huì)運(yùn)輸物資，運(yùn)輸費(fèi)10萬 以上價(jià)格均不含稅，公司適用稅率為百分之九，根據(jù)資料，計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2021-09-23
某企業(yè)屬于一般納稅義務(wù)人,本月期初增值稅留抵稅額5萬元,本月發(fā)生如下業(yè) 務(wù): 1)購(gòu)進(jìn)材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票價(jià)款20萬、稅款2.6萬。款項(xiàng)支付本 月抵扣。 2)銷售貨物,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200萬、稅款26萬已收款 3)將生產(chǎn)的貨物捐贈(zèng),成本10萬元、售價(jià)14萬(不含稅) 4)將一臺(tái)2007年購(gòu)買的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,收款1.03萬元。 5)倉(cāng)庫(kù)貨物因?yàn)槲蓓斅┯?損毀3萬元。 6)結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅 要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。列應(yīng)交增值稅明細(xì)欄目 (2)登記應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅的明細(xì)賬(使用三欄式T型賬戶) (3)計(jì)算本月應(yīng)交稅費(fèi)增值稅、應(yīng)交增值稅 (4)結(jié)賬編制增值稅結(jié)賬會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-03
1.華立公司為制造業(yè)企業(yè)，是增值稅一般納稅 人，銷售商品適用增值稅稅率13%，銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月該公司業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷售商品一批，開出增值稅專用發(fā)票， 金額200萬元，稅率13%，稅額26萬元。提貨單和專用發(fā)票已交付購(gòu)買方B。該批商品的實(shí)際成本140萬元。網(wǎng)銀轉(zhuǎn)、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預(yù)收貨款銷售合同，銷售 商品一批，商品不含稅售價(jià)300萬元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應(yīng)增值稅后，華立公司全額開具專用發(fā)票。華立公司依合同開具了專用發(fā)票，金額300 萬元，稅率13%，稅額39萬元，該公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬預(yù)收款113萬元。該批商品的成本210 萬元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設(shè)備一臺(tái)，該 設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購(gòu)進(jìn)，原值50萬元，已提折舊30萬元，新售價(jià)10.2萬
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2024-01-06
老師，A公司委托我們銷售商品，我們把商品銷售給B公司了，然后給B公司開了專票，不含稅100+銷項(xiàng)稅13，賬務(wù)處理是借：銀行存款113 貸：應(yīng)付賬款-A 100 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 13 但是申報(bào)增值稅的時(shí)候，附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100，稅額13，這樣就導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表和賬面上的銷售額不等了，我想請(qǐng)教下有沒有知道的前輩，是我申報(bào)錯(cuò)了還是賬務(wù)處理錯(cuò)了
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2019-07-05