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送心意

來來老師

職稱： 中級會計師

2021-12-07 08:00

你好 同學 這個題目求的是什么呢？目前看到只有條件

來來老師 解答

2021-12-07 08:06

按現(xiàn)有條件分析
①進口越野車一批，取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額為160萬元。---進項160

②購進維修用原材料及零配件，取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的金額為680萬元，稅

額為88.4萬元。----進項88.4

③支付進貨運輸費用，取得的鐵路運輸稅收繳款憑證上注明的運費為5萬元，增值稅稅額為0.45----進項0.45

④銷售小型客車取得含稅銷售額9040萬元，銷售小型客車零配件取得含稅銷售額18.08萬元。----銷項9040/1.13*0.13+18.08/1.13*0.13=1042.08
⑤銷售汽車內(nèi)裝飾飾品，取得含稅銷售額169.5萬元。--銷項169.5/1.13*0.13=19.5

⑥對外提供汽車維修服務(wù)，取得含稅銷售額113萬元。----銷項113/1.13*0.13=13

已知:該企業(yè)增值稅專用發(fā)票、專用繳款書、運輸發(fā)票均通過認證，上月月末留抵的進項稅額為16萬元。


如果是求要交多少增值稅=銷項-進項-留底=1042.08+19.5+13-160-88.4-0.45-10=815.73

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相關(guān)問題討論
你好，是一樣的，說法不同而已
2017-10-13 08:34:17
你好，是用進口增值稅專用繳款書的金額入賬，然后把關(guān)稅計入進口貨物成本?
2020-10-29 13:04:55
你好，關(guān)稅記入進口貨物的成本，增值稅需要錄入電子稅務(wù)局比對通過可以抵扣的
2019-07-24 16:38:43
你好 借；庫存商品等科目（不含稅價款+關(guān)稅） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2019-09-19 16:20:43
借；庫存商品等科目 應(yīng)交稅費 （進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-01-31 10:21:15
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