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老師，最新增值稅小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中的減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)
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2020-07-09
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物，因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理：出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物？ 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶(hù)十月開(kāi)了機(jī)打發(fā)票，也申請(qǐng)稅盤(pán)開(kāi)了普票，這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)普票的數(shù)嗎？那印花稅呢，是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請(qǐng)問(wèn)如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢(xún)以前年度的增值稅申報(bào)表
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2019-09-12
5月份代開(kāi)發(fā)票含稅1000元，其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報(bào)，增值稅申報(bào)表提示免稅，如果對(duì)方抵扣了，這邊又申報(bào)免稅有什么影響？怎么處理比較妥當(dāng)？
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2020-07-11
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問(wèn)題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13（實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的），12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出，需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2（當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票，申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出，其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期，導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆），2018年賬上未做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12
小規(guī)模放貸利息收入未開(kāi)票 ，如果在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)？
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2017-12-08
老師增值稅申報(bào)表上留底稅額，我賬上怎么轉(zhuǎn)出來(lái)?。吭趺醋龇咒?/span>
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2019-11-14
老師，小規(guī)模代開(kāi)普票，增值稅申報(bào)表填哪里？ 代開(kāi)水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師第三季度有未開(kāi)票收入 第三季度未填入增值稅申報(bào)表但填入了所得稅的營(yíng)業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報(bào)表里銷(xiāo)售額是按1%計(jì)算的不含稅收入，但稅金的免稅額是按3%計(jì)算的，這個(gè)差額怎么做賬
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2021-04-03
電子稅務(wù)局網(wǎng)站增值稅申報(bào)附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤(pán)的數(shù)據(jù)相差特別大，會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎？是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問(wèn)題嗎
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2019-01-03
外購(gòu)商品贈(zèng)送出去視同銷(xiāo)售，是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出好還是做未開(kāi)票收入計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額，如果計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那么增值稅申報(bào)表中的收入和賬上的收入就對(duì)不上了
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2022-11-10
小規(guī)模普票季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，增值稅申報(bào)附表一，附表二是不是都不需要填寫(xiě)，空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規(guī)模企第一季度，開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn)元，開(kāi)普票20萬(wàn)元，沒(méi)開(kāi)票收入20元，達(dá)到小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？如開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn)，開(kāi)普票10，沒(méi)開(kāi)票10萬(wàn)，沒(méi)達(dá)小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？
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2021-04-25
贈(zèng)送隨手禮床上用品的的時(shí)候要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那這個(gè)在增值稅申報(bào)表中如何反映呢
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2021-07-07
老師您好，想問(wèn)下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦？有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅，也沒(méi)有顯示欠稅
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2021-12-07
2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷(xiāo) 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅，該貨物在當(dāng)年的所屬期，已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn)，在進(jìn)行增值稅申報(bào)表的更正時(shí)是按 出口收入=內(nèi)銷(xiāo)收入+銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)減， 這個(gè)操作方式對(duì)嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務(wù)局提示疑點(diǎn)，季度營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位，我該怎么回復(fù)？謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù)，對(duì)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， ① 需要何時(shí)做出口退稅類(lèi)勾選？ ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ？
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2024-10-18