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你好老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N(xiāo)項(xiàng)發(fā)票作廢了,但是增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額卻是沒(méi)有扣除,請(qǐng)問(wèn)怎么處理,可以到稅務(wù)局退稅嗎
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2020-04-21
老師,企業(yè)所得稅B類(lèi)申報(bào)表,收入總額就填寫(xiě)這個(gè)季度開(kāi)票總額,就是增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)金額是吧
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2020-10-22
老師好,福利費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,我在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上選擇了不抵扣勾選,那不抵扣勾選的這個(gè)發(fā)票的金額及稅額在增值稅申報(bào)表的哪里顯示?
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2021-03-04
,謝老師,外貿(mào)出口企業(yè)的進(jìn)貨發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額(后續(xù)全額退稅的),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),要填幾個(gè)表
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2018-12-17
老師請(qǐng)問(wèn)下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,減銷(xiāo)項(xiàng)稅額,余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了,我怎么處理呢
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2021-03-01
增值稅申報(bào)表(一)中的未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么填
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2022-03-12
增值稅申報(bào)表中(一)按適用稅率征稅銷(xiāo)售額是填(不含稅銷(xiāo)售產(chǎn)品的收入)是嗎?其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額也是一樣是嗎?應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額是指什么?
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2018-08-18
1月份給客戶(hù)開(kāi)了6萬(wàn)裝修服務(wù)的發(fā)票,稅率是11%,在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額?應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額?這要如何來(lái)填?是否6萬(wàn)全部進(jìn)應(yīng)稅勞務(wù)來(lái)填?
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2018-02-05
發(fā)票,報(bào)增值稅申報(bào)表中出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額是不是應(yīng)該繳稅額
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2017-01-11
增值稅申報(bào)表上的金額比發(fā)票上的金額多出了2分錢(qián) ,增值稅上是簡(jiǎn)易征收的稅額 使用稅率征收的稅額,兩者相加的時(shí)候不是保留兩位數(shù)相加而是加完后再保留兩位數(shù),這樣才有2分錢(qián)的差異,這種情況是怎么處理?
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2016-11-04
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月增值稅申報(bào)附表一銷(xiāo)項(xiàng)稅額填錯(cuò)了,還能更改申報(bào)嗎,嘗試了更改,但是校驗(yàn)提示附表三和附表一不一致,但是附表三不能動(dòng),這種情況應(yīng)該怎么辦呢,要去稅務(wù)局更改嗎
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2021-09-07
老師,我們是一般納稅人,實(shí)行差額征稅,上個(gè)月開(kāi)了張專(zhuān)票差額開(kāi)具的,含稅價(jià)是5000元,差額成本是4650,所以發(fā)票稅額欄是19.81元,但在增值稅申報(bào)表表一的時(shí)候,專(zhuān)票那里數(shù)據(jù)自動(dòng)帶過(guò)去銷(xiāo)售額是4980.19元,稅額19.81,但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98,稅額是283.02。如果直接按申報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào),那申報(bào)表里的銷(xiāo)售額跟我賬上銷(xiāo)售額就不能對(duì)應(yīng)了?應(yīng)該怎么申報(bào)?
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2022-02-09
小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表中免稅銷(xiāo)售額是填含稅價(jià)的還是不含稅價(jià)?
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2021-04-12
老師,房地產(chǎn)一般納稅人,關(guān)于預(yù)交的增值稅款2萬(wàn),城建稅及附加1萬(wàn),除了在“增值稅預(yù)繳申報(bào)”里面申報(bào)本期發(fā)生額, 是否還需要在增值稅申報(bào)表(四)“銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅額”輸入本期發(fā)生額呢?(若是要填寫(xiě),具體要填多少呢?) 詳情見(jiàn)下圖
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2020-11-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的數(shù)據(jù)申報(bào)過(guò)了,后期還需要再在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)嗎
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2022-02-15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的,擎天軟件里面退稅是9個(gè)點(diǎn)的,這4個(gè)點(diǎn)的差額在增值稅申報(bào)表里面怎么填
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2019-12-10
老師:請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表中,留抵稅額和減免稅額是分開(kāi)統(tǒng)計(jì)的嗎?比如2月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),增值稅申報(bào)表主表中留抵稅額為20000,表四減免稅額280。這個(gè)減免稅額怎么沒(méi)有統(tǒng)計(jì)在主表一起呢?還是說(shuō)我填錯(cuò)了。
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2020-03-18
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)電子發(fā)票認(rèn)證勾選后,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?謝謝!
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2021-09-02
老師,一般納稅人全年收入,是增值稅申報(bào)表(一)按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額,加上(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額,加(三)免抵退辦法出口銷(xiāo)售額,加(四)免稅銷(xiāo)售額嗎?
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2024-01-26
我的部分出口關(guān)單已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票普通發(fā)票,稅率為0,同時(shí)有一張是轉(zhuǎn)廠收入,,那么增值稅申報(bào)表第七欄免抵退銷(xiāo)售額是否就是跟開(kāi)出發(fā)票金額一致呢?,還是說(shuō)有沒(méi)有開(kāi)票的出口關(guān)單都要算進(jìn)去?還是把出口減去進(jìn)口原料?
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2017-11-23