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老師，請問小規(guī)模稅局代開專票，預繳了增值稅和附加稅，所以季度申報增值稅應補（退）稅額為0 那附加稅申報表是不用管 全部為0 直接申報，還是要填寫附加稅表內(nèi)應交增值稅額和本期已繳稅（費）額（附加稅的），再體現(xiàn)出本期應補（退）稅額0
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2020-04-22
老師，小規(guī)模納稅人，銷售整只活牛，開票的話稅率是1%嗎？如果不開票收入季度37萬，是不全額納稅，要填在增值稅申報表哪里？要是開票小于30萬，免稅，又填在哪里
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2024-04-25
公司是小規(guī)模，農(nóng)資公司，買進化肥，農(nóng)藥等，然后再賣出去，增值稅是免稅的，填寫增值稅申報表哪里呢，所得稅我們稅率又是多少呢
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2018-08-27
第三季度申報增值稅，因為有稅務代開的專票，稅款已預繳，繳納增值稅的時候，扣款只扣了公司需要再支付的部分，申報城建及附加的時候，增值稅填的是公司支付的部分，未加上已經(jīng)預繳部分的增值稅，城建及附加稅少繳納了，怎么辦？
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2018-01-11
老師，小規(guī)模納稅人2020年第四季度銷售額70萬，增值稅申報表怎么填報呢？之前都是小于30萬的
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2021-01-17
季度申報增值稅的金額，怎么算，是用789的凈利潤加在一起還是，只看9月利潤表本年累計的這個金額呢？還有小規(guī)模季報的話，不超過30萬，免增值稅，那么所有的城建稅，附加稅和地方附加稅都免了是嗎？
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2019-10-12
老師你好，小規(guī)模納稅人增值稅申報表中第10-12行分別填什么數(shù)據(jù)呢
4/2158
2021-01-16
老師能分享個最新版的 空白的小規(guī)模納稅人增值稅申報表嘛 可以編輯的哦 謝謝老師
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2025-02-25
個人所得稅手續(xù)費返還分錄，以及怎么申報無票收入和填寫繳納增值稅申報表，這個法條有相應的參考規(guī)定嗎？
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2025-01-15
老師好，請問：小規(guī)模納稅人本季度銷售建筑服務3萬元，在電子稅務局增值稅申報表中“增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）（服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）”表中需要填數(shù)字嗎？
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2024-04-01
老師您好，商貿(mào)公司開具的促銷服務費，增值稅申報表怎么填報呢？是可以享受減免嗎
6/388
2023-08-08
小規(guī)模納稅人季度銷售額未達30萬的，在增值稅申報表上第10欄是填含稅收人還是不含稅收入呢？而且是只增這一張申報表還是要再填一張減免稅申報表？
5/1511
2022-04-18
請問，在做小規(guī)模增值稅申報時，按1%納稅，系統(tǒng) 免稅額是按3%計算的，但我們是按1%開的票，在申報表上，怎么調(diào)整啊
1/2052
2020-07-11
老師你好，請問小規(guī)模納稅人增值稅申報表是每個季度自動申報（簡易申報（定額定期）），因為上季度有開具專票，所以要更正報表，請問要如何更正？點擊更正報表，填上開具專票的數(shù)據(jù)，可是免稅銷售額那欄的數(shù)據(jù)無法更改
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2023-11-09
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，第一季度的沒做未開票收入申報，第二季度按照第一季度的稅率開票。第一次跟稅局溝通出問題，導致第二季度多繳納了增值稅，后來重新更正了第一第二季度的增值稅申報表，也補繳了第一季度的增值稅。我想請問下我第二季度多繳納的增值稅怎么做賬？更正了第一季度補繳的增值稅怎么做賬？后面退回的第二季度增值稅又要怎么做賬？
4/2106
2022-07-26
請問老師，小規(guī)模納稅人的無票收入，填增值稅申報表填在哪一欄里
1/1597
2020-12-28
增值稅申報表中附表一未開具發(fā)票能填負值嗎？
1/3383
2018-06-28
金稅的專用設備抵減稅款是，如果當年無銷項稅不能抵減，是不是增值稅納稅申報表中不用填例減免稅？如果跨年抵扣，抵扣前是否需要報備，還是直接填表就可以了？
1/581
2016-05-25
增值稅納稅申報表第36一38的關(guān)系，今年怎么調(diào)
1/270
2017-02-09
小規(guī)模。一季度沒超9萬。增值稅納稅申報表都需要填那幾行
1/454
2017-04-13