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我看了一下答案，出租不動產(chǎn)不是應(yīng)該交營業(yè)稅嗎，出租有形動產(chǎn)才營改交增值稅吧，然后同時還要加城建稅和教育費附加吧
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2016-07-26
請問多計提的附加稅如何做相反分錄處理?不明白，例，借:稅金及附加5O0，貨，應(yīng)交稅費一城建稅500，多計提50元，怎么寫相反分錄(還需要用紅字嗎)。多謝
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2022-02-24
城建稅、教育費附加、地方稅怎么填 ，增值稅是1500元，要交105元稅，但未達(dá)到是可以免稅的，是不是在本期已繳稅額那填上105元是這樣嗎？
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2017-04-18
今兒在支付寶發(fā)票管家里代開了一張三萬的技術(shù)咨詢費發(fā)票，但是稅率怎么只有1%啊？交了增值稅城建稅及其他幾項稅，沒有個稅，請問個稅是不是要自己申報？
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2020-03-04
你好，我想問一下那個自產(chǎn)的卷煙用于捐贈所交的消費稅，在算城建稅的時候這部分消費稅作為了他的計稅依據(jù)，但是這部分消費稅并沒有計入稅金及附加這是為什么呢
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2019-10-31
老師，定期定額納稅人，這個季度都未開票，我零報，為啥附加稅城市維護建設(shè)稅自動帶出來數(shù)字？麻煩你再幫我看一下，我那出錯了
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2019-07-06
2020年收到2019年的退稅-附加稅 城建稅教育費地方教育費 去年計提了，今年收到退稅款該怎么寫分錄！ 原因是發(fā)生退票服務(wù)費 用沖減利潤么
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2020-12-21
請教一下專家： 公司銷售了兩次自用固定資產(chǎn)，一次是按照簡易征收（4%），一次是開17%的專用發(fā)票。公司是外商企業(yè)（香港） 外商企業(yè)銷售自用固定資產(chǎn)要交城建稅、教育費附加、堤圍費嗎？
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2014-09-19
老師我是非營利組織，按季度交稅費。去年計提所得稅6500增值稅是6400結(jié)果扣的時候所得稅扣了64000增值稅扣了6450，還扣了城建稅，這影響我的業(yè)務(wù)活動成本嗎
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2019-04-15
由于免抵產(chǎn)生的城建稅/教育附加費, 如果按照市場來劃分的話,這部分成本是輸入內(nèi)銷銷售的成本還是出口銷售的成本呢?
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2020-05-11
老師，您好！簽了份購銷協(xié)議，規(guī)定對方公司承擔(dān)所有稅款。我現(xiàn)在除了收到發(fā)票上的加稅合計金額，還收到附加稅金額。收到的附加稅金額分錄不知怎么做？借:銀行 貸:應(yīng)交稅費——城建稅等 還是借:銀行 貸:管理費用 我正常計提附加稅
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2021-10-19
本公司經(jīng)營自建工業(yè)用冷庫的銷售和安裝業(yè)務(wù)的，需要繳納哪些稅？稅率分別是多少？比如:營業(yè)稅按銷售額的3%，城建稅？企業(yè)所得稅？等等……分別是多少稅率？麻煩可以列一下清單嗎？謝謝！在國地稅征繳系統(tǒng)里面是需要自己選擇還是都是有固定的稅率的？
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2017-05-24
郵政代開普通發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)是*建筑服務(wù)*工程服務(wù)，備注欄里寫了總稅額、城建稅和個稅是多少，這個是對的嗎，還有開票人和復(fù)核人是一個人，這個是對的嗎
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2019-12-16
公司在一個縣城，在另外一個縣城做的工程活，開發(fā)票直接開，用在另外一個縣城預(yù)交稅款嗎？是一個市的，不是一個縣
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2019-01-19
公司8月有一筆補交上年附加費的賬我是這樣處理的 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費 應(yīng)交城建 教育附加 地方教育附加 2、借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建 教育附加 地方教育附加 貸;銀行存款3、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整這樣做完 結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表不平
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2017-09-13
老師，你好，城建稅的計稅依據(jù)是納稅人實際繳納的增值稅、消費稅、營業(yè)稅稅額之和。那么，我本月的銷項稅額是46930.16，進(jìn)項稅是10874.32.國稅是交0元的。還有留抵稅61813.16元可以下月抵的，我意思是說城建稅是按0元計提呢？還是按銷項稅額是46930.16元計提呢，實際繳納的增值稅是0元的
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2016-06-15
老師好。我做收入時，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模） 408.42 然后計提了城市維護建設(shè)稅14.29 然后我繳納的時候做了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）394.13 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅14.29 貸銀行存款408.42 這樣做對嗎 ？然后這樣做下來應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅有余額[皺眉] 金額要怎么填呀 分錄對嗎？
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2022-03-14
老師，我們上個月因為進(jìn)銷票沒有及時開出，導(dǎo)致上個月交增值稅16萬，城建稅教育附加稅1.6萬，這期我們收到了進(jìn)項，這樣我12月的銷項-進(jìn)項就是負(fù)數(shù)，那我們本期應(yīng)交的增值稅就是負(fù)數(shù)，會留抵下期吧？城建稅和教育附加該怎么報稅呢？按負(fù)數(shù)的增值稅報嗎？
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2018-12-20
對月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅，是只針對開具的普通發(fā)票部分嗎，如果有代開專票，專票的增值稅部分是不免的嗎？另外，城建稅，教育附加，地方教育附加免征嗎？我們當(dāng)?shù)氐恼吆孟袷浅墙ǘ惒幻?，教育附加和地方教育附加是免的?/span>
1/3293
2020-04-11
背景：甲方跟九家建筑公司簽訂施工合同，我是其中一家建筑分公司（其他八家不是我們的分公司，是別城市的總公司與我們沒有關(guān)系的），因為是全國性項目，分布在不同省份和城市建筑，九家公司存在競爭關(guān)系，誰先完工就繼續(xù)承攬其他城市的施工這樣，我們是其中一家建筑公司，那這九家公司是同時都屬于總承包方還是只能九家都算是分包方的意思嗎？還能不能差額征收方式扣除分包給勞務(wù)公司的部分來算增值稅呢？ 第二我建筑公司與勞務(wù)公司到底算是總包分包關(guān)系還是分包在分包關(guān)系呢？
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2020-04-15
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