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關于房地產(chǎn)企業(yè) 企業(yè)所得稅匯算清繳問題 老師說預交的稅金未完工可以作為應納稅所得額減項 完工后又作為增項 這是什么意思 這一減一增不是沒有扣除嗎
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2019-05-16
企業(yè)所得稅是不是按月或按季預繳(預繳的是當月全部企業(yè)所得稅,還是只是一部分),年底匯算清繳,匯算清繳是不是把整年的除預繳部分的企業(yè)所得全部補上。
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2018-01-15
老師:企業(yè)所得稅匯算清繳時,資產(chǎn)負債表和利潤表是根據(jù)上年度12月份的資產(chǎn)負債表和利潤表填列嗎?因為匯算填表時“中華人民共和國企業(yè)年度納稅申報表(A類2017版)”這張表的數(shù)據(jù)有所調整,是不是資產(chǎn)負債表和利潤表也要同步進行調整呢?謝謝老師!
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2021-04-10
公司是銷售行業(yè),公司3月發(fā)生的運輸服務*運費發(fā)票,還沒有給運輸公司錢,但發(fā)票(3月)已經(jīng)開給公司了,會計分錄怎么做,沒給運輸公司錢,4月份再給他錢,第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳時這個運輸發(fā)票能算成本減除嗎?比如公司第一季度10萬利潤,運輸費3萬元,運費票已來,但費用還沒給,第一季度凈利潤能否10萬--3萬=7萬,
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2019-03-29
甲公司為家具制造企業(yè),2020年度有關生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)取得銷售收入5000萬元,會計利潤總額560萬元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費50萬元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費800萬元; (4)發(fā)生捐贈支出110萬元,其中通過縣民政局向災區(qū)捐贈80萬元,直接向某科研所捐贈30萬元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,不考慮其他因素,回答下列問題(答案中的金額單位用“萬元”表示): (1)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準予扣除的業(yè)務招待費。 (2)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準予扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費。 (3)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準予扣除的捐贈支出。
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2022-05-09
老師,前段時間個人所得稅匯算清繳,是個人工資薪金的所得稅申報么?年度收入不超過12萬,不用申報?
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2020-07-20
您好,老師,今年9月異地成立的分公司,獨立核算,應該怎么繳納企業(yè)所得稅
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2019-11-06
老師你好,請問獨立核算的分公司怎樣計算繳納企業(yè)所得稅?
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2021-12-03
老師,小微企業(yè)利潤總額如何計算?含不含企業(yè)所得稅匯算清繳部分的金額?
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2025-05-29
2018年企業(yè)匯算清繳繳納企業(yè)所得稅會計分錄是啥?
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2019-05-06
補交企業(yè)匯算清繳2017年的企業(yè)所得稅1000,分錄咋做?
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2018-05-21
企業(yè)處于籌建期間,企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理?
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2020-05-07
以前年度損益調整,填寫在湖北省企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的哪個附表中?
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2020-04-24
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅年報填錯了,怎么修改?已經(jīng)在電子稅務局申報成功了
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2022-03-10
河北所得稅匯算清繳里,關聯(lián)業(yè)務往來年度報告申報,沒有關聯(lián)企業(yè)也要填寫嗎?
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2020-05-14
企業(yè)清算所得稅申報表。這個還要最終交所得稅嗎? 只剩貨幣資金了,負債是清零了,沒有金額。 稅務局難道按照我貨幣資金的金額還要我交?應納稅所得額嗎?
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2021-03-12
請問,企業(yè)所得稅申報時,所得稅計算方法如何選擇?
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2016-11-29
請問老師:如果在做2020所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)2020年有匯兌損益未調整,2021年在做清算時做了相應的匯兌損益調整,數(shù)額 較大,2021年做上年清算時,如何填表調整?填在哪里合適?
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2021-04-13
你好老師企業(yè)取得稅外地預交了,本季度本地申報不需要繳納企業(yè)所得稅,外地預交金額我填在實際已繳金額欄對不?為什么點申報系統(tǒng)提示……我該怎么操作
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2019-07-09
飲食行業(yè)納稅情況指引
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2023-02-24