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小企業(yè)會(huì)計(jì)所得稅清算補(bǔ)交上年度的所得稅，分錄以及財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整哪幾項(xiàng)，今年清算時(shí)，已繳納所得稅是否包含補(bǔ)交上年度的所得稅。謝謝

三寶老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-15 16:06

1、報(bào)表不用調(diào)整，分錄：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2、已繳納所得稅不包含補(bǔ)交上年度的所得稅

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