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老師,你好,我們公司17年盈利7.41萬(wàn),18年虧損21.9萬(wàn),19年盈利15.8萬(wàn),20年虧損51萬(wàn),現(xiàn)在要做20年所得稅匯算清繳,我有未彌補(bǔ)虧損嗎?
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2021-04-18
老師,所得稅匯算清繳交了1943.19元,分錄怎么做?
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2019-06-07
老師所得稅匯算清繳加計(jì)扣除后企業(yè)虧損了,不算加急扣除是盈利的,那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎?
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2019-05-20
老師:所得稅匯算清繳補(bǔ)交的所得稅,分錄如何做?
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2020-06-17
老師,所得稅匯算清繳時(shí) 只有收入 沒(méi)有成本,應(yīng)該寫(xiě)什么原因可以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)無(wú)呢
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2016-04-21
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計(jì)算的?(認(rèn)定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)為10萬(wàn),所以實(shí)際繳納了5000元(10萬(wàn)*5%)是沒(méi)錯(cuò)的,但從第二季度開(kāi)始就不對(duì)了,累計(jì)利潤(rùn)為25萬(wàn)(第二季度利潤(rùn)為15萬(wàn)元),按理說(shuō)應(yīng)該是25萬(wàn)*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實(shí)際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤(rùn)高于第一季度,反而實(shí)際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會(huì)匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)算方式.....,我司往年也沒(méi)有需要彌補(bǔ)的虧損,懇請(qǐng)老師協(xié)助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請(qǐng)教一下老師,上年的匯算清繳的未彌補(bǔ)虧損,咋結(jié)轉(zhuǎn)不到2019年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)里呢?
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年終匯算清繳報(bào)的表中的數(shù)據(jù)跟第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)不相符可不可,有沒(méi)有對(duì)比。
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2020-05-24
公司在2017年8月時(shí)因要遷移進(jìn)行過(guò)注銷清算,在清算的時(shí)候稅務(wù)局給出了一個(gè)企業(yè)經(jīng)審核,屬不需要進(jìn)行清算所得稅企業(yè),現(xiàn)在2018年9月了想要注銷公司不再繼續(xù)經(jīng)營(yíng),那現(xiàn)在去辦理注銷還會(huì)對(duì)我們2017年8月以前的資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行所得稅清算嘛?還是現(xiàn)在注銷只清算2017年8月以后的資產(chǎn)、負(fù)債等所得稅清算?
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2018-09-21
公司在2017年8月時(shí)因要遷移進(jìn)行過(guò)注銷清算,在清算的時(shí)候稅務(wù)局給出了一個(gè)企業(yè)經(jīng)審核,屬不需要進(jìn)行清算所得稅企業(yè),現(xiàn)在2018年9月了想要注銷公司不再繼續(xù)經(jīng)營(yíng),那現(xiàn)在去辦理注銷還會(huì)對(duì)我們2017年8月以前的資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行所得稅清算嘛?還是現(xiàn)在注銷只清算2017年8月以后的資產(chǎn)、負(fù)債等所得稅清算?
1/414
2018-09-21
你好,老師,我單位是私營(yíng)獨(dú)資企業(yè),聽(tīng)說(shuō)3月底前得做綜合所得匯算清繳,可是我單位沒(méi)有做匯算清繳,沒(méi)事吧
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2020-06-17
個(gè)人所得稅匯算清繳:個(gè)人所得稅匯算清繳的年收入指扣除專項(xiàng)后嗎?年收入超過(guò)12萬(wàn),但只有一處所得的,需要辦理個(gè)稅匯算清繳嗎?
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2019-12-26
老師,問(wèn)所得稅匯算清繳,除了員工用手機(jī)app自行填入,單位的辦稅員可以所有員工一起用電腦報(bào)稅軟件上填寫(xiě)嗎?
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2021-02-25
請(qǐng)問(wèn)支付給業(yè)主的違約金在所得稅清算中填寫(xiě)在辦公費(fèi)中可以嗎?
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2023-05-09
老師,我想咨詢一下,現(xiàn)在收到21年所得稅匯算清繳時(shí)可以退回的所得稅,這個(gè)如何入賬?
3/294
2022-11-02
老師你好,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)和所得稅匯算清繳,先申報(bào)哪個(gè)比較合適呢?
1/208
2023-01-29
老師好,我問(wèn)一下在2021年2月份申報(bào) 2020年所得稅匯算清繳年報(bào)表(調(diào)增后)要交所得稅,分錄怎么做?謝謝老師
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2021-02-19
未開(kāi)票收入未入賬要在所得稅匯算清繳里的哪填寫(xiě)?
4/1310
2022-08-01
公司幫個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人社保部分,所得稅匯算清繳時(shí)要 調(diào)整嗎
4/1754
2022-05-28
你好老師,請(qǐng)問(wèn)在所得稅匯算清繳時(shí),先表單漏選了可以補(bǔ)選嗎?
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2023-03-26