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?一般納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(0)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【一般項(xiàng)目】本期數(shù)(418.85)+主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【即征即退項(xiàng)目】本期數(shù)(0)。《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目第4列“本期實(shí)際抵減稅額”“合計(jì)數(shù)”應(yīng)大于等于《附表四》第1行第4列“本期實(shí)際抵減稅額”。 金稅盤的費(fèi)用還要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
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2019-01-09
王僑老師，銷售服務(wù)無形資產(chǎn)不是只要銷售方或者購(gòu)買方一方在境內(nèi)就屬于境內(nèi)銷售嗎？那么境內(nèi)分包方為境外工程提供建筑服務(wù)，銷售方是境內(nèi)分包方不就是銷售方在境內(nèi)，這項(xiàng)服務(wù)不就應(yīng)該按境內(nèi)銷售服務(wù)征收增值稅嗎？為什么你說視同境外取得收入不征增值稅呢？疑問內(nèi)容出于 王僑2021年 CPA《稅法》基礎(chǔ)精講課 增值稅征稅范圍的一般規(guī)定（3）
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2021-05-28
如果代開發(fā)票，按稅率抵百分之1嗎？（現(xiàn)在免征稅率只能開1)我們是小規(guī)模的
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2021-03-17
水利基金小規(guī)模季度不超過30萬，是免征稅的吧
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2022-10-20
?老師，請(qǐng)問一下現(xiàn)在不是小規(guī)模免征稅了嘛，那一張票只能開9999.99元，那做賬是按照1萬做還是9999.99做賬
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2022-04-15
本期應(yīng)交增值稅包括減免的增值稅嗎？
1/1298
2021-03-01
增值稅和免增值稅對(duì)今后企業(yè)哪個(gè)好
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2022-03-28
老師：我們小規(guī)模2020年第一季度營(yíng)業(yè)額沒有達(dá)到30萬，免征增值稅，這個(gè)要在稅務(wù)局系統(tǒng)上申請(qǐng)嗎？還是我直接做到營(yíng)業(yè)外收入里既可
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2020-04-23
請(qǐng)教老師，餐飲行業(yè)從1月開始免征增值稅，1月份開票是6個(gè)點(diǎn)的普票無法退回，那這部分銷項(xiàng)稅額怎么處理？全部做營(yíng)業(yè)收入嗎？
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2020-02-21
1、. 下列（???）項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。?A、專用于免征增值稅項(xiàng)目的不動(dòng)產(chǎn)?B、非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)所耗用的設(shè)計(jì)服務(wù)?C、購(gòu)進(jìn)的招待客戶餐飲服務(wù)? D、購(gòu)進(jìn)的職工旅游服務(wù)
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2021-06-25
老師，請(qǐng)問下個(gè)體的核定征收是不是只針對(duì)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得呢 如果核定額為每個(gè)月不超過2萬，則所有稅種無需納稅，包括個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得。 但如果每月超過兩萬，是需要繳納個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得，但增值稅還是可以遵照今年4月份免增值稅這個(gè)政策執(zhí)行，是嗎？
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2022-04-26
老師，你好！19年有收到政府鼓勵(lì)企業(yè)上規(guī)模，獎(jiǎng)勵(lì)25萬，做了營(yíng)業(yè)外收入。那年底匯算清繳時(shí)，是計(jì)稅收入，還是做調(diào)整為不計(jì)稅收入免征增值稅。好像沒達(dá)到稅法規(guī)定的專項(xiàng)，請(qǐng)問怎么做，謝謝
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2020-04-18
小規(guī)模企業(yè)。游泳館的收入作為預(yù)收賬款入賬。在每月確認(rèn)收入也是按免征增值稅收入那樣做？
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2021-07-17
你好，我公司2020年向武漢捐贈(zèng)資產(chǎn)產(chǎn)品一批，公允價(jià)值1000萬元（不含增值稅），成本500萬元（不含增值稅），根據(jù)政策該捐贈(zèng)，免征增值稅及所得稅前全額扣除。請(qǐng)問，我公司在匯算2020年度所得稅時(shí)，申報(bào)表視同銷售成本一欄是填500萬元還是（500萬元+1000*0.13=630萬元）。謝謝！
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2020-02-24
免增值稅的保教費(fèi)不免所得稅吧
1/1317
2019-04-15
農(nóng)產(chǎn)品減免增值稅印花稅減免嗎？
1/2011
2019-06-10
小規(guī)模納稅人，增值稅納稅申報(bào)表中，項(xiàng)目中的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征稅率）包括的數(shù)據(jù)中除了銷項(xiàng)匯總表中的銷項(xiàng)金額和未開票的收入。稅務(wù)局代開的銷售額也要加入進(jìn)去嗎？
1/1296
2018-02-07
老師，您好，增值稅1643.05元，城建稅優(yōu)惠后57.51元，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加因月不超10萬，季不超30萬，免征！優(yōu)惠和免征的部分，需要做賬嗎，還是直接計(jì)提城建57.51元就可以了？謝謝！
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2022-09-01
老師好，請(qǐng)問，我們醫(yī)院處于增值稅減免期，并且在9月成為了一般納稅人，請(qǐng)問，成為一般納稅人后，我的賬務(wù)處理， 收入憑證 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） （2）享受免征增值稅政策時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 是這樣出嗎
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2020-09-23
老師：對(duì)于月收入不到30000元的小微企業(yè)免交增值稅和營(yíng)業(yè)稅的情況，如果企業(yè)是在稅局發(fā)票，開票時(shí)有稅票嗎？如果有就說明征稅了，如果征收了怎么減免呢？謝謝老師
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2015-08-17