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老師，一般納稅人，預(yù)付了貨款，有幾家發(fā)票一直沒(méi)回來(lái)，有什么方法調(diào)整
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2022-08-22
賬上有50萬(wàn)利潤(rùn)分紅一直未分，但現(xiàn)在法人更換，這個(gè)分紅要怎么處理？
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2019-10-08
老師，法人給公帳轉(zhuǎn)入的借款結(jié)果忘記備注了，可以直接做賬為借款嗎
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2019-10-11
老師好，核定征收的個(gè)體工商戶，法人直接從公戶上體現(xiàn)，如何做分錄呢？
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2020-10-28
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，發(fā)票抬頭是公司法人名字的發(fā)票，可以直接入賬嘛
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2022-01-13
應(yīng)付職工薪酬可以不計(jì)提，直接發(fā)放嗎？這樣是不是違反會(huì)計(jì)處理方法
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2018-12-16
法人向公司借款，金額太大，一直掛賬在其他應(yīng)付款借方，該怎么調(diào)平呢？
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2020-06-17
固定資產(chǎn)報(bào)廢不知道型號(hào)沒(méi)法沖減固定資產(chǎn)，能直接進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2020-12-31
公司要增加投資款，可是法人直接就拿來(lái)了五十萬(wàn)的承兌，怎么操作呢？
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2018-01-03
貨款到賬，但是一直沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)票，違反了什么法？有什么后果和危害？
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2020-06-17
充值1000送800在折上折1800整體在打7.5折 是幾折？
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2021-09-24
問(wèn)法人抵押房產(chǎn)借的經(jīng)營(yíng)貸，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，但是合同簽的是法人名字，利息發(fā)票的抬頭也是法人，這筆借款是銀行直接支付給供應(yīng)商的，供應(yīng)商再轉(zhuǎn)給法人，法人再轉(zhuǎn)進(jìn)公司，這個(gè)應(yīng)該怎么記賬呢？
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2022-05-24
老師，公司以法人名義貸款，貸款直接入法人私戶了，扣息時(shí)，公戶轉(zhuǎn)款到法人賬戶，再?gòu)姆ㄈ速~戶扣息，該怎么做賬呢？還有法人也沒(méi)有出具扣息的憑證，就是公戶轉(zhuǎn)款到他私戶的款備注了下貸款利息
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2021-07-12
某公司準(zhǔn)備進(jìn)行一項(xiàng)投資，需投資固定資產(chǎn)資金330000元，使用壽命為5年，5年后凈殘值收入30000元。5年中每年的營(yíng)業(yè)收入為200000元，付現(xiàn)成本第一年為60000元，以后隨著設(shè)備陳舊，逐年增加修理費(fèi)20000元，另需墊支營(yíng)運(yùn)資金50000元。公司適用的所得稅稅率為25%，資本成本為10%。固定資產(chǎn)采用直線法計(jì)提折舊，折舊方法和預(yù)計(jì)凈殘值與稅法規(guī)定相同。要求：（1）估算該投資項(xiàng)目各年現(xiàn)金凈流量； （2）計(jì)算該投資方案的凈現(xiàn)值； （3）根據(jù)投資方案的凈現(xiàn)值進(jìn)行決策。
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2023-12-28
4、丁公司第1年12月26日購(gòu)入一臺(tái)價(jià)值80000元不需要安裝的設(shè)備。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為4年，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采用直線法計(jì)提折舊(不考慮殘值)，稅務(wù)會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊(不考慮殘值)。假定該企業(yè)每年的利潤(rùn)總額為100000元，無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目，設(shè)每年的所得稅稅率為25%。要求:采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法處理上述業(yè)務(wù)，編制第2-5年每年末確認(rèn)“所得稅費(fèi)用”和“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅” 的會(huì)計(jì)分錄;其中，需要計(jì)算的數(shù)據(jù)請(qǐng)列出計(jì)算過(guò)程。(20 分)
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2020-06-03
老師為什么第四小問(wèn)題直接法計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)不用減去80呢？直接法不是收入總額減去不征稅收入減去免稅收入減去準(zhǔn)予抵扣項(xiàng)目金額，80是免稅收入呀，為什么不減80呢？
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2020-07-24
2.東方股份有限公司2019年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為1200萬(wàn)元，該公司適用的所得稅稅率為25%，假定2018年年末資產(chǎn)負(fù)債表各項(xiàng)目的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)一致，2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在的差異有：(1)2019年1月2日開(kāi)始計(jì)提折舊的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為600萬(wàn)元，使用年限為10年，凈殘值為零，稅法規(guī)定可采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，會(huì)計(jì)處理按直線法計(jì)提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。(2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈(zèng)200萬(wàn)元。(3)當(dāng)年度發(fā)生技術(shù)研究支出500萬(wàn)元。(4)應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)定罰款100萬(wàn)元。(5)期末對(duì)持有的存貨計(jì)提了30萬(wàn)元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。要求：根據(jù)以上資料，用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
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2021-12-23
老師甲方欠我公司工程款！頂?shù)姆孔樱∥夜厩贩ㄈ丝?！我們把房子頂給法人行嗎！我就不用開(kāi)發(fā)票給法人！直接甲方開(kāi)票給法人！但是房子價(jià)值115萬(wàn)！我們賬上只欠法人30多萬(wàn)！超出80多萬(wàn)讓法人轉(zhuǎn)回來(lái)行嗎？這樣操作能行嗎！
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2021-09-05
老師甲方欠我公司工程款！頂?shù)姆孔?！我公司欠法人款！我們把房子頂給法人行嗎！我就不用開(kāi)發(fā)票給法人！直接甲方開(kāi)票給法人！但是房子價(jià)值115萬(wàn)！我們賬上只欠法人30多萬(wàn)！超出80多萬(wàn)讓法人轉(zhuǎn)回來(lái)行嗎？這樣操作能行嗎！
2/864
2021-09-05
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè)，符合中小微企業(yè)條件，2022年6月從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票，單位價(jià)值1440萬(wàn)元，稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策，會(huì)計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊，折舊年限為10年，不考慮凈殘值。針對(duì)該項(xiàng)設(shè)備的稅會(huì)處理為： 2022年度，稅前扣除金額為720萬(wàn)元（1440÷2），會(huì)計(jì)折舊金額為72萬(wàn)元（1440÷10÷12×6），2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬(wàn)元。 老師，我想問(wèn)下這個(gè)問(wèn)題里面，為什么稅前扣除金額是720萬(wàn)元？是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的？為啥是1440/2？
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2023-03-30