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有一家企業(yè)，它之前是資源綜合利用的享受即征即退的?，F(xiàn)在它有一般項(xiàng)目的商品出售，要開16%的發(fā)票，前期留抵的稅額可以用來抵扣嗎？
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2018-10-10
今天聽課時(shí)，老師講到，小規(guī)?？梢允赵鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，但不能抵扣，那樣的話，不會成為滯留票嗎？
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2016-05-27
5月份的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi) 與 5月份增稅稅申報(bào)表上的留抵稅款差了2分錢 要怎么辦喃
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2018-07-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額計(jì)算是怎么樣的？尤其是有上期留抵 本期又有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這種。不會做
1/669
2018-09-27
我們本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，但我們有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，可以不用交增值稅，但我們要交附加稅嗎
1/1547
2017-12-13
目前推行的增值稅留底退稅后，之后在產(chǎn)生增值稅及附加稅可以用之前交的附加稅來抵減嗎
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2022-05-15
這個月只有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷賬，進(jìn)項(xiàng)稅可不可以留下月抵扣，如果可以發(fā)票還需不需要本月認(rèn)證
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2018-11-26
老師好！請問匯算清繳研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除，我們這邊有申報(bào)然后要留的備抵賬戶臺賬怎么做
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2020-06-08
我們之前沒有繳納過增值稅，一直有留抵，現(xiàn)在這月需要繳納增值稅了，用不用提前計(jì)提增值稅？
1/1630
2020-08-20
銷售產(chǎn)品時(shí)，客戶付款時(shí)多付了50元，留到下次抵消貨款，哪收到貨款時(shí)？怎么做賬？貸方記預(yù)收嗎？
1/1513
2017-07-07
老師，異地預(yù)繳的印花稅、個稅是不是要計(jì)提下沖平？不然相關(guān)數(shù)據(jù)會進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表成為留抵
1/580
2019-10-13
#提問#我們是供熱公司，居民供熱享受國家免稅政策，增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做留抵稅額
1/922
2019-11-11
老師，虛開發(fā)票，稽查轉(zhuǎn)出以前年度增值稅，與留抵進(jìn)項(xiàng) 相對沖，怎么編分錄，一，二，三級科目是什么
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2024-11-14
我公司是建筑行業(yè)，每個月都有留抵稅款。但是每個月都要預(yù)繳增值稅以及附加！這種情況怎么做賬？
1/1266
2020-04-21
本月國內(nèi)部分進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，即有留底稅額，但是上月出口部分免抵稅額為4689.63，請問需要繳納附加稅嗎？若繳納，則是按照4689.63申報(bào)繳納附加稅嗎？謝謝！
1/651
2019-09-28
申報(bào)表上的增值稅和財(cái)務(wù)的不一樣，怎么處理？ 增值稅申報(bào)表是-648261.48，財(cái)報(bào)上是-715320，可能是很早以前會計(jì)做錯的，現(xiàn)在無從查證，能怎么處理？ 現(xiàn)在賬上的留抵稅金是負(fù)數(shù)，申報(bào)表和財(cái)務(wù)不一致
1/453
2022-05-10
上月開票金額有誤，次月紅沖后，重新開具，按照稅局要求繳增值稅時(shí)按錯票繳納，多繳納200元，稅局在次月申報(bào)時(shí)將那200元放到留抵稅額中，會計(jì)處理分錄如何做
1/1006
2018-08-09
公司與一家境外的平臺簽訂了協(xié)議， 將貨物運(yùn)到平臺指定的倉庫地址， 平臺按每單的交易額乘以費(fèi)率直接扣除銷售服務(wù)費(fèi)（可以認(rèn)為是傭金，對方愿意提供費(fèi)用發(fā)票）。平臺買家通過平臺下訂單， 平臺自買家下單的金額中扣除銷售服務(wù)費(fèi)后制作采購合同發(fā)給本公司， 平臺給買家的發(fā)貨日期就是銷售訂單完成日期 。 （本公司目前不能退稅，無留抵稅額） 本公司在2018.01月發(fā)出三類產(chǎn)品，已到平臺倉庫。 貨物全部數(shù)量都在一份報(bào)關(guān)單上。 該平臺銷售緩慢，到8月才銷售了一類產(chǎn)品， 請問，如果在出口退稅設(shè)定的第二年4月份前還沒有賣完，或者有退貨的話，需要怎么處理？？
1/879
2018-08-08
一個公司內(nèi)A項(xiàng)目6萬元國稅，從B項(xiàng)目留抵稅額5千元出，從c項(xiàng)目銀行帳55000元出，怎么做賬？？
1/447
2018-03-20
2017年3月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，（轉(zhuǎn)出的是2015年7月的）請問可以拿2017年2月份的留底稅抵扣嗎？
3/992
2017-03-28