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北京某公司職員趙某，2019年1月取得工資薪金20000，個人繳納三險一金4500，趙某為獨生子，父母現(xiàn)年65歲，計算趙某1月應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。為什么要用個人所得稅綜合所得稅率表啊，那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎？
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2020-07-12
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用，借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的，應(yīng)交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
【例題·多選題】根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定，下列屬于來源于中國境內(nèi)的所得的是（?? ）。 A. 許可各種特許權(quán)在中國境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財產(chǎn)出租給承租人在中國境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
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2020-06-05
企業(yè)所得稅1季度報一次，所得稅費用是這一個季度的利潤總額乘25%對嗎？，10月份不報稅，利潤表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額？
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2017-11-07
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元，就是之前會計沒用應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅科目，所以導(dǎo)致賬掛著，怎么弄平？
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2018-06-07
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進項稅己入賬，在待抵扣進項稅科目中未抵扣，應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù)，請編制相應(yīng)會計分錄。 (14月20日，購進一臺機器設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元，增值稅稅額為26000元；從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運輸費用為3000元，增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付，該機器設(shè)備 經(jīng)驗收合格后直接投入使用。 （2） 5月10日，購入一臺需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000，增值稅稅額為32 500元；從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元，增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付，該機
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2023-10-13
老師，小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負怎么算？他所交的所得稅是減半征收的，要看稅負是不是直接用所交額÷營業(yè)額？
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2017-12-12
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師：咨詢個問題：總公司的車輛調(diào)給分公司使用，分公司需要承擔(dān)車輛的所有費用，該費用是否可以入分工的的費用成本，可否在所得稅前扣除？分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好，想問下個體工商戶，繳納老板個人所得稅，和平時所說的個人所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎，用不用算兩份。還是老板的個人所得稅算減除費用時已經(jīng)相當于算匯算清繳了，如果是的話像那個專項扣除不就沒用到嗎
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2020-11-10
研究所取得科技成果獎勵收入后是否需要繳納企業(yè)所得稅，研究所屬于事業(yè)單位，該獎金用于獎勵員工，員工是否需要繳納個人所得稅？
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2019-01-15
小規(guī)模納稅，請問假設(shè)2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元，忘了計提所得稅費用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補計提 借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1月份繳納 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤表如又如何體現(xiàn)？還需要將所得稅費用500體現(xiàn)在利潤表上嗎？
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2018-03-19
老師，這題調(diào)整當期業(yè)務(wù)為什么是借：以前年度損益調(diào)整 貸：所得稅費用 我知道這是當期業(yè)務(wù)，所以本來正確的分錄是：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費用，那調(diào)整完整之后的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不需要寫上去嗎
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2019-08-24
繳納2016年度企業(yè)所得稅，不用計提是吧？直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀存？
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2017-06-01
是一般納稅人，每季度納稅所得額是70萬，一年280萬左右，家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
我是個人獨資企業(yè)，員工月工資兩千，經(jīng)營所得一個月是4500,還用報個人所得稅嗎
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2021-03-20
遞延所得稅對于這項資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時怎樣填列 可以不用交稅
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2019-08-15
個稅按月預(yù)繳時，需要合按綜合所得算嗎？還是只有年度匯算清繳才用綜合所得？
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2020-07-17
老師計提所得稅為什么試借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅？是不是搞錯了
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2017-10-18
民間非盈利機構(gòu)沒有所得稅費用科目，那計提的應(yīng)交所得稅對方科目記哪里呢？
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2018-01-03