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老師,,銷售費(fèi)用-會(huì)展服務(wù),在所得稅匯算中填在期間費(fèi)用的哪個(gè)欄次?是廣宣費(fèi)還是其他?
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2021-05-10
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計(jì)提是吧?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀存?
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2017-06-01
是一般納稅人,每季度納稅所得額是70萬,一年280萬左右,家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),員工月工資兩千,經(jīng)營所得一個(gè)月是4500,還用報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2021-03-20
遞延所得稅對(duì)于這項(xiàng)資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時(shí)怎樣填列 可以不用交稅
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2019-08-15
個(gè)稅按月預(yù)繳時(shí),需要合按綜合所得算嗎?還是只有年度匯算清繳才用綜合所得?
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2020-07-17
民間非盈利機(jī)構(gòu)沒有所得稅費(fèi)用科目,那計(jì)提的應(yīng)交所得稅對(duì)方科目記哪里呢?
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2018-01-03
已知收入150萬,費(fèi)用50萬,然后按1.25%的所得稅稅負(fù)交所得稅,怎么推算出利潤(rùn)總額
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2019-05-23
老師計(jì)提所得稅為什么試借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?是不是搞錯(cuò)了
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2017-10-18
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得稅款是在老板個(gè)人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對(duì)嗎? 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅。 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款~老板個(gè)人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-03-15
老師您好,請(qǐng)問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)嗎?審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的,應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)也沒調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
1、季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤(rùn)總額為800000元,20X2年利潤(rùn)總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-27
【例題·多選題】根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來源于中國境內(nèi)的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權(quán)在中國境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個(gè)人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在中國境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對(duì)
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2020-06-05
企業(yè)所得稅1季度報(bào)一次,所得稅費(fèi)用是這一個(gè)季度的利潤(rùn)總額乘25%對(duì)嗎?,10月份不報(bào)稅,利潤(rùn)表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個(gè)人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請(qǐng)問這里分別是誰交個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
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2021-12-22
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師:咨詢個(gè)問題:總公司的車輛調(diào)給分公司使用,分公司需要承擔(dān)車輛的所有費(fèi)用,該費(fèi)用是否可以入分工的的費(fèi)用成本,可否在所得稅前扣除?分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26