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公司為個人股東股權轉讓支付印花稅及個人所得稅,費用可以所得稅前扣除嗎
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2021-11-29
以前年度虛開普通發(fā)票被稅務稽查后怎么調(diào)整賬,所得稅可以彌補,不用補所得
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2020-08-17
老師,請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報表主表最后一行,有個本年應補退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項目的話,
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2019-05-24
【例題·多選題】根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來源于中國境內(nèi)的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權在中國境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財產(chǎn)出租給承租人在中國境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
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2020-06-05
企業(yè)所得稅1季度報一次,所得稅費用是這一個季度的利潤總額乘25%對嗎?,10月份不報稅,利潤表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師:咨詢個問題:總公司的車輛調(diào)給分公司使用,分公司需要承擔車輛的所有費用,該費用是否可以入分工的的費用成本,可否在所得稅前扣除?分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好,想問下個體工商戶,繳納老板個人所得稅,和平時所說的個人所得稅匯算清繳有關系嗎,用不用算兩份。還是老板的個人所得稅算減除費用時已經(jīng)相當于算匯算清繳了,如果是的話像那個專項扣除不就沒用到嗎
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2020-11-10
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準備。20x1年12月31日,應收賬款余額為1000000元,計提壞賬準備40000元;20x2年12月31日,應收賬款余額為1200000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項,丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。 (2)計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。
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2022-10-27
17. 個人投資者從其投資的企業(yè)(不是個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè))借款,在借款年度終了后既不歸還,又未用于生產(chǎn)經(jīng)營的,其未歸還的借款應當繳納“個人所得稅”,適用的稅目是( )。 A、工資薪金所得 B、勞務報酬所得 C、財產(chǎn)轉讓所得 D、利息、股息、紅利所得
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2018-12-05
小規(guī)模納稅,請問假設2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元,忘了計提所得稅費用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補計提 借;所得稅費用 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅1月份繳納 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤表如又如何體現(xiàn)?還需要將所得稅費用500體現(xiàn)在利潤表上嗎?
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2018-03-19
假設金麓公司2022年發(fā)生了以下機器設備、原材料的采購業(yè)務,請編制相應會計分錄。 (14月20日,購進一臺機器設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設備 經(jīng)驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
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2021-12-22
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進項稅己入賬,在待抵扣進項稅科目中未抵扣,應如何算稅
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2019-04-13
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費補貼,公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工,收到這些補貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發(fā)票報銷的形式,而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準備。20×8年12月31日,應收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準備80 000元;20×9年12月31日,應收賬款余額為2400 000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應納稅所得額、 當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-25
請問一下,如果2022年補交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時候,不是直接沖減管理費用嗎?為什么在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計提是吧?直接借應交稅費-應交企業(yè)所得稅,貸銀存?
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2017-06-01
是一般納稅人,每季度納稅所得額是70萬,一年280萬左右,家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
我是個人獨資企業(yè),員工月工資兩千,經(jīng)營所得一個月是4500,還用報個人所得稅嗎
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2021-03-20