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老師您好，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)嗎？審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的，應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)也沒(méi)調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
李萊是中國(guó)居民，2021 年全年取得的各項(xiàng)所得如下： 〈1）1-12 月每月工資新金收入20000 元，每月按規(guī)定我付的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金力 3000 元，“專(zhuān)項(xiàng)附加扣除”信總為：子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財(cái)養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 （2）2月從，單位職得勞務(wù)報(bào)到收入 3000元。 （3） 12 月取得年終獎(jiǎng) 30000元（李某選擇單獨(dú)計(jì)算納稅)。 要求：計(jì)算李某 2021 年全年應(yīng)納的個(gè)人所得稅?！?5分） 個(gè)人所得救稅車(chē)表 級(jí)數(shù) 1 2 3 全年應(yīng)納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務(wù) 速算扣除數(shù) 2520 16920
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2023-12-09
我在計(jì)提所得稅時(shí)，是用余額表中本年利潤(rùn)得貸方余額乘以稅率減去上季度交的所得稅，是這樣嗎
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2018-01-13
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù)，請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日，購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元，增值稅稅額為26000元；從物流公司取得的專(zhuān)用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元，增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付，該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 （2） 5月10日，購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000，增值稅稅額為32 500元；從物流公司取得的專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元，增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付，該機(jī)
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2023-10-13
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師：咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題：總公司的車(chē)輛調(diào)給分公司使用，分公司需要承擔(dān)車(chē)輛的所有費(fèi)用，該費(fèi)用是否可以入分工的的費(fèi)用成本，可否在所得稅前扣除？分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好，想問(wèn)下個(gè)體工商戶(hù)，繳納老板個(gè)人所得稅，和平時(shí)所說(shuō)的個(gè)人所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎，用不用算兩份。還是老板的個(gè)人所得稅算減除費(fèi)用時(shí)已經(jīng)相當(dāng)于算匯算清繳了，如果是的話(huà)像那個(gè)專(zhuān)項(xiàng)扣除不就沒(méi)用到嗎
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2020-11-10
老師好，第五項(xiàng)，補(bǔ)助收入不是不用繳納所得稅的嗎？為什么還要確應(yīng)交所得稅呢？
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2021-07-15
老師，普通合伙企業(yè)的繳納的個(gè)人所得稅要填在利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用一欄嗎？
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2019-11-06
老師，你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是25%，減按20%，是直接用應(yīng)納稅所得額乘以20%？
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2021-08-22
一次性抵扣時(shí)和第二年調(diào)增應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)分別采用什么企業(yè)所得稅稅率
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2020-01-06
計(jì)算個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，個(gè)體工商戶(hù)業(yè)主工資是從成本費(fèi)用里扣除嗎
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2023-03-21
股權(quán)行權(quán)所得不是看三級(jí)稅率表，和工資所得一樣，找七級(jí)稅率表，不用減生計(jì)費(fèi)
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2021-10-22
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅是不是和個(gè)人所得稅一樣可以扣除養(yǎng)老人，孩子的費(fèi)用
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2021-04-17
今年所得稅季報(bào)，能彌補(bǔ)上年度虧損嗎，能彌補(bǔ)的話(huà)，那我就不用計(jì)提所得稅了吧
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2023-03-10
以前年度虛開(kāi)普通發(fā)票被稅務(wù)稽查后怎么調(diào)整賬，所得稅可以彌補(bǔ)，不用補(bǔ)所得
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2020-08-17
公司為個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付印花稅及個(gè)人所得稅，費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎
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2021-11-29
3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1000000元，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元；20x2年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1200000元，當(dāng)年未發(fā)生壞賬，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤(rùn)總額為800000元，20X2年利潤(rùn)總額為1000000元。 定無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，丙公司的所得稅稅率為25%。 要求： (1）計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2）計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-27
小規(guī)模納稅，請(qǐng)問(wèn)假設(shè)2017.12.31稅帳利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)均為2000元，忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補(bǔ)計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤(rùn)表如又如何體現(xiàn)？還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤(rùn)表上嗎？
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2018-03-19
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則，合伙人為自然人的，繳納個(gè)人所得稅；合伙人為法人或其余組織的，繳納企業(yè)所得稅。 老師你好，請(qǐng)問(wèn)這里分別是誰(shuí)交個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢？
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2021-12-22
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的，借，銀行存款，貸，所得稅。同時(shí)，借，所得稅，貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這種退企業(yè)所得稅，不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎
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2022-04-07