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老師好 企業(yè)所得稅匯算清繳后，申請(qǐng)退稅的申請(qǐng)如何撤銷
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2024-03-05
所得稅匯算清繳要補(bǔ)交稅，是到電子稅務(wù)企業(yè)所得稅年度申報(bào)里去補(bǔ)交嗎？
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2020-04-19
老師好：企業(yè)所得稅匯算清繳，有2固定資產(chǎn)處置銷售，A損失10萬(wàn)，B盈利3萬(wàn)， 需要填：資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105090）嗎？
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2024-05-08
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)中要繳企業(yè)所得稅可以不繳，到明年所得稅匯算清繳再繳嗎？會(huì)不會(huì)有滯納金嗎？
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2019-10-21
老師，你好，電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅年報(bào)就是所得稅匯算清繳吧，截止到5.31是嗎，麻煩幫我看下圖片。
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2020-01-09
公司2021年一季度盈利4萬(wàn)多，尚未進(jìn)行2020年的所得稅匯算清繳，但2019年所得稅匯算清繳虧損6萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)一季度可以彌補(bǔ)2019年的虧損嗎，如何填寫一季度所得稅報(bào)表，才不要交稅
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2021-04-02
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅款必須申請(qǐng)退稅嗎？可以抵扣以后年度稅款嗎？怎么申請(qǐng)？
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2023-03-24
企業(yè)所得稅匯算清繳，里邊有無(wú)形資產(chǎn) 1.您單位A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第8至17行第8列金額依次為：【0】元，【0】元，【0】元，【235.84】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元； 2.您單位A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第8列金額為：【0】元； 3.根據(jù)報(bào)表填報(bào)規(guī)則，表A105080第1行填報(bào)的內(nèi)容包含第8至第17行，您單位表A105080第8至第17行第8列的金額大于第1行第8列金額。請(qǐng)確認(rèn)填報(bào)是否正確。 但是企業(yè)沒(méi)有固定資產(chǎn)是為什么呢？
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2025-03-08
老師你好，我們申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳，我們是獨(dú)自企業(yè)，老板就沒(méi)工資，因?yàn)榻黄髽I(yè)所得稅經(jīng)營(yíng)所得是用老板個(gè)人交的，現(xiàn)在申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳，老板工資為零，現(xiàn)在申報(bào)狀態(tài)是申報(bào)失敗，這個(gè)怎么弄？
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2020-06-12
老師，我現(xiàn)在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，想問(wèn)一下全資子公司注銷產(chǎn)生的投資損失200萬(wàn)，母公司所得稅匯算清繳，要填A(yù)105090（資產(chǎn)損失）,還是A105090（投資收益表）
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2023-05-16
老師，對(duì)于企業(yè)所得稅納稅調(diào)增的部分計(jì)算所得稅額是不是直接用納稅調(diào)增額乘稅率計(jì)算所得稅，不看是否虧損？
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2021-10-25
在個(gè)人所得稅計(jì)算中，哪些是超過(guò)4000，減按20%計(jì)算應(yīng)納稅額的所得額，未超過(guò)4千是扣除800的？
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2019-10-20
按月預(yù)繳所得稅，如果以前月盈利，本月虧損，本月需要沖減所得稅費(fèi)用嗎，還是不計(jì)提就可以了，等年底匯算清繳？本月如果要沖減是憑證直接做紅字嗎？還是分錄反過(guò)來(lái)做藍(lán)字？ 如果是按季度預(yù)繳，1-2月盈利，3月虧損，是不是就要先沖減1-2月份計(jì)提的所得稅，分錄怎么寫？
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2020-04-10
老師您好 這個(gè)應(yīng)交個(gè)人所得稅怎么計(jì)算？
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2016-11-10
老師你好，之前6個(gè)月房租是27000元，一個(gè)月就是4500元房產(chǎn)稅是540元，個(gè)人所得稅計(jì)算下來(lái)就是（4500-90）×（1-20%）×10%×6＝2116.8元 現(xiàn)在要讓最后金額為27000+（540+2116.8）÷2＝14828.4 那現(xiàn)在開(kāi)票金額為多少就合適？
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2021-04-23
在利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅計(jì)算表中，所得稅費(fèi)用有些不明白（例如什么時(shí)候100萬(wàn)*0.25，什么時(shí)候利潤(rùn)小于300萬(wàn)時(shí)，100萬(wàn)*0.25*0.2，多的錢*0.2*0.5）
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2021-08-30
怎么修改2020年申報(bào)的個(gè)人所得稅報(bào)表，有個(gè)同事離職了，沒(méi)有報(bào)離職，現(xiàn)在匯算清繳需要她交稅人家不愿意。想把他替換下來(lái)。怎么操作？大廳不給整
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2020-06-28
老師這個(gè)個(gè)人所得稅達(dá)到起征點(diǎn)的但是員工不愿意交個(gè)稅的怎么解決？還有那個(gè)個(gè)人所得稅計(jì)算表是自己設(shè)置的EXCL表格打印出來(lái)的呢還是財(cái)務(wù)軟件里面就有的呢？
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2020-07-01
老師，想咨詢一下，分公司平時(shí)季度所得稅申報(bào)都是在屬地，年度匯算清繳在要并入總公司嗎
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2022-04-07
老師，企業(yè)所得稅是匯總到總部申報(bào)的，但是部分門店忘記備案，做所得稅匯算清繳的時(shí)候，零申報(bào)的時(shí)候，財(cái)務(wù)報(bào)表需要填制嗎？
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2021-05-20