絕對yes 追問

2024-05-08 09:29

直接在行次7、8      1資產(chǎn)損失計入本金損益10萬，5資產(chǎn)計算基礎10萬，  6資產(chǎn)損失10萬？

郭老師 解答

2024-05-08 09:30

你好，有處置收入嗎？沒有的話可以這么做的。

絕對yes 追問

2024-05-08 09:37

1：資產(chǎn)損失計入本金損益10萬，3：處置收入（填2萬），5：資產(chǎn)計稅基礎填（計入固定資產(chǎn)清理的金額嗎12萬）， 6資產(chǎn)損失10萬？

郭老師 解答

2024-05-08 09:38

是的，對的，是這么做的。

絕對yes 追問

2024-05-08 09:52

資產(chǎn)處置損失10，單獨在A100000營業(yè)外支出列嗎？  ， 還是扣除另一固定資產(chǎn)處置收入3萬，列示7萬

郭老師 解答

2024-05-08 09:54

你好，企業(yè)會計準則資產(chǎn)處置損益小。企業(yè)會計準則營業(yè)外支出。

絕對yes 追問

2024-05-08 10:10

企業(yè)會計準則，  在營業(yè)外支出10，營業(yè)外收入3   分別填，

郭老師 解答

2024-05-08 10:10

營業(yè)外收入不用填寫105090這個表格，在營業(yè)外收入主表里面填寫就行。

絕對yes 追問

2024-05-08 10:46

老師最后一個問題，企業(yè)虧損A106000表，2：當年境內(nèi)所得填負數(shù)嗎？8、9、12都填負數(shù)嗎？

郭老師 解答

2024-05-08 10:49

你好，第一列填寫復數(shù)就是你調(diào)整之后的利潤。八九填寫復數(shù)。12行是一個正數(shù)。

絕對yes 追問

2024-05-08 11:03

謝謝老師耐心指導

郭老師 解答

2024-05-08 11:05

不用客氣，工作愉快。