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如果企業(yè)全年有利潤,但是在賬上沒有體現(xiàn)交所得稅,這是什么情況
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2017-02-28
是公司是做的農(nóng)家樂,目前還在基建期,沒營業(yè),沒開過票,但買了樹種,這種情況年報所得稅中的一般支出和成本報表要報么
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2017-04-18
所得稅彌補以前年度虧損怎么做賬
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2023-07-25
沒有以前年度損益科目,但是上年所得稅集體多了,怎么做分錄
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2024-01-16
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題,可以修改嗎?
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2021-03-26
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
老師,去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
開藥店的,給別人開普通發(fā)票,每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)??
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2018-11-23
河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費支出,發(fā)生 時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當年銷售收入 15%的部分允許當期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實現(xiàn)銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認遞延所得稅資產(chǎn) B.確認遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-12
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費用30萬元,職工工會經(jīng)費1.5萬元,職工教育經(jīng)費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經(jīng)費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應(yīng)當繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25(萬元) B.應(yīng)納稅所得稅17.925(萬元) C.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額19.5(萬元) D.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
老師,利潤表的所得稅費用項目本年金額欄應(yīng)列示的金額,這個本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費用的年初余額 ?
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候,我16年企業(yè)所得稅是多繳的,我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅,那我會計分錄該怎么做?
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。 強制
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2019-05-06
您好,老師,更改完22年企業(yè)所得稅匯算報表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報表,現(xiàn)在申報23年企業(yè)所得稅,風險提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好,問一下,利潤表里有所得稅費,但是計的是19年的預(yù)繳和年度匯算,那在2020年的2季度所得稅申報表里會不會出現(xiàn)這筆所得稅費?
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn),為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是2015年末的遞延所得稅負債余額,不是2016年末的遞延所得稅負債余額?
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2021-08-22
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報嗎?
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2021-04-13
請問公司的個人A股份轉(zhuǎn)讓給個人B股份,是按合同上轉(zhuǎn)讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅?
1/200
2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè),但是申報個人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18