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你好,民非企業(yè),所得稅18年底有清理,年報(bào)時(shí)折舊部分該咋填,還需要填那張表
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2019-05-27
年末計(jì)提一筆費(fèi)用,次年初需要沖回交所得稅,分錄怎么做?財(cái)務(wù)報(bào)表(年報(bào))還是根據(jù)季報(bào)數(shù)據(jù)填嗎?
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2023-02-10
老師,報(bào)年報(bào)時(shí),應(yīng)繳所得稅為負(fù)數(shù),但專管員又要求公司交稅,我該怎樣調(diào)呢?
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2019-05-14
如果企業(yè)全年有利潤(rùn),但是在賬上沒有體現(xiàn)交所得稅,這是什么情況
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2017-02-28
就是18年審計(jì)的時(shí)候調(diào)整一筆17年的所得稅,這個(gè)算差錯(cuò)更正嗎?
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2019-04-09
是公司是做的農(nóng)家樂,目前還在基建期,沒營(yíng)業(yè),沒開過票,但買了樹種,這種情況年報(bào)所得稅中的一般支出和成本報(bào)表要報(bào)么
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2017-04-18
沒有以前年度損益科目,但是上年所得稅集體多了,怎么做分錄
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2024-01-16
所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損怎么做賬
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2023-07-25
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元,本年利潤(rùn)為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費(fèi)用30萬元,職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例為14%、2%、2.5%。請(qǐng)計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25(萬元) B.應(yīng)納稅所得稅17.925(萬元) C.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額19.5(萬元) D.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出,發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15%的部分允許當(dāng)期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-12
各位老師請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表,19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,其余股東合計(jì),投資比例
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2023-03-24
老師好!請(qǐng)問:A、B、C,A與C簽訂合同,貨發(fā)給C,發(fā)票開給C,B是中間商,付代理費(fèi)給B,B開發(fā)票給A,1,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?2、C轉(zhuǎn)貨款給A,但A實(shí)際賺的是給B的價(jià)格,所得稅不影響,但增值稅負(fù)增加對(duì)嗎?
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2022-05-17
2018年初交納2017年度所得稅額,2017年度未計(jì)提,2018年度匯算清交,年度納稅申報(bào)表(A)交納所得稅請(qǐng)問應(yīng)填在哪欄?
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2019-05-25
這道題B選項(xiàng)不需要申報(bào)是因?yàn)楦宄晁脹]達(dá)到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報(bào)嗎?
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2021-04-13
請(qǐng)問公司的個(gè)人A股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人B股份,是按合同上轉(zhuǎn)讓價(jià)款計(jì)提個(gè)人所得稅還是說按賬上的未分配利潤(rùn)計(jì)提個(gè)人所得稅?
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2023-08-24
這是一家45個(gè)人的合伙企業(yè),但是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個(gè)人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為( )萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為( )萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師,利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本年金額欄應(yīng)列示的金額,這個(gè)本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費(fèi)用的年初余額 ?
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2021-07-30