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你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào) 資產(chǎn)總額是怎么計(jì)算的？
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2019-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 投資比例如何填寫(xiě)？
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2022-03-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，股東投資比例怎么填寫(xiě)？一個(gè)人持股90%，另一個(gè)持股10%。
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2020-04-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類(lèi)的截止時(shí)間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
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2017-06-11
在填企業(yè)所得稅年報(bào)里面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面的，1.年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出這個(gè)金額是取數(shù)是取計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì)下面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎？2.還是取實(shí)際沒(méi)有計(jì)入這個(gè)科目但是確實(shí)屬于這個(gè)廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)性質(zhì)的支出都計(jì)入進(jìn)來(lái)？因?yàn)榇嬖谟兄谱鞴景鍒?bào)和橫幅的沒(méi)計(jì)入廣告費(fèi)，而是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫幅和板報(bào)這些物料制作費(fèi)開(kāi)票名稱(chēng)是“物料制作服務(wù)費(fèi)”而且有清單列明細(xì)是制作板報(bào)橫幅的可以在管理費(fèi)用-廣告費(fèi)列支嗎？
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2018-04-24
計(jì)提了這個(gè)季度的附加稅、工資，然后這個(gè)季度不需要交企業(yè)所得稅。小規(guī)模公司，然后是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，最后賬務(wù)處理今年的是不是就算結(jié)束了
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2019-01-08
季度所得稅去年多提了900多，，今年初實(shí)際繳納完以后，發(fā)現(xiàn)科目里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整啊，用什么分錄做啊
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2022-04-18
您好，請(qǐng)問(wèn)我有以前年度虧損，為什么19年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，沒(méi)有彌補(bǔ)，預(yù)繳了稅款
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)：所得稅季報(bào)，營(yíng)業(yè)收入53000，成本17500，利潤(rùn)35500.報(bào)表自動(dòng)出來(lái)以前年度虧損自動(dòng)出來(lái)35500，為什么會(huì)出來(lái)這個(gè)數(shù)字，這樣就不用就不用交稅了嗎
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2019-07-09
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了，本期還需要做所得稅的分錄么？我不知道以前年度有虧損，先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧？因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
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2018-07-09
以前年度的所得說(shuō)沒(méi)有計(jì)提，應(yīng)該是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目還是直接記在本年度的所得稅費(fèi)用影響當(dāng)年利潤(rùn)合適？
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2021-05-10
以前年度虧損沒(méi)有彌補(bǔ)完，還有預(yù)交稅費(fèi)是不是就不用計(jì)提所得稅了
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2018-10-11
老師好，2021年末所得稅多計(jì)提了1分錢(qián)，2022年1月份紅沖這1分錢(qián)時(shí)，計(jì)入所得稅費(fèi)用；還是利潤(rùn)分配一以前年度損益
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2022-02-19
你好 我想咨詢(xún)一下 我去年最后一個(gè)季度有所得稅 但是忘記計(jì)提所得稅了 一月份的時(shí)候也繳納了所得稅 我今年是不是要補(bǔ)提一下 分錄按照正常計(jì)提就行了么 還是要走以前年度損益調(diào)整？
2/759
2022-05-23
年度匯算清繳所得稅年報(bào)有數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，可以撤回么，還是更正申報(bào)，錯(cuò)的那個(gè)有繳納稅款的，更正后為0，但是記錄還在，還有影響啊
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2021-04-15
您好，小微企業(yè) 23 年利潤(rùn)盈利，申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)彌補(bǔ)以前年度損益，賬面需要做些什么分錄？
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2023-12-27
調(diào)整以前年度損益，做的這樣的分錄, 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎？這個(gè)是歸到2019年來(lái)交嗎？
1/623
2019-02-25
年度匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅，用來(lái)抵扣以前年度的附加稅欠稅，怎么做分錄？
1/1854
2021-07-16
一月繳納的四季度所得稅 需要用以前年度損益調(diào)整到去年嗎
1/1422
2021-03-23
老師好，18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅，今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅，去年預(yù)交時(shí)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目，截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預(yù)交了的1969元我怎么申報(bào)、做分錄？怎么報(bào)匯算填報(bào)？另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了，去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅，這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費(fèi)用”科目了，謝謝老師??！
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2019-05-21