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收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
今年繳納去年的所得稅，去年沒有計提，今年分錄做成：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，可以嗎？
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時，本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理？題目； 2×16年應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬元）借：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　 1285
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2018-09-18
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢？要補交所得稅嗎？
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2020-04-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表怎么填
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2021-04-29
請問老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)表，的資產(chǎn)總額，平均值怎么填，平均值怎么算
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2021-05-28
18年12月資產(chǎn)負債表未分配利潤年初值是-71270（16年的虧損，17年沒有彌補完），年末值是-22097.12，在最后一個季度所得稅季報的時候，我去大廳手動申報，因為彌補以前年度虧損值沒有自動蹦出來，這樣18年第四季度沒有繳納所得稅，這么操作是不是錯誤？這個彌補以前年度虧損值是按照財務(wù)報表數(shù)字還是按照匯算清繳的所得額來計算？
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2019-05-20
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額怎么填寫
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2019-04-11
請問這個表格怎么填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 ，老師這個表格需要填什么資料
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報A類，這個表格是不是在2019年5月年申報久可以了。、
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2019-01-12
老師，填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息時，資產(chǎn)總額那欄，必須大于0，可是我這家從2019年8月成立的到2019年底，就沒有開過票，也什么銀行和費用，就純0，資產(chǎn)總額怎么填
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2020-04-26
老師，12月底是否得計提企業(yè)所得稅？分錄怎么做？結(jié)轉(zhuǎn)需要在1月份繳納后結(jié)轉(zhuǎn)還是？分錄怎么做？ 以前年度虧損的是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢？該如何填表
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2016-01-14
你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 的資產(chǎn)總額這一欄,公司資產(chǎn)確實為零，公帳上余額就是零元，那要怎么填？
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2020-01-09
請問企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表提示與預(yù)留信息不符是怎么回事，怎么該，去哪里更正
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2019-05-28
老師，A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額填寫的金額是全年季度平均值？是當年哪個所有月份的平均值嗎？
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2020-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表第一欄101納稅申報企業(yè)類型填寫欄是灰色，無法選項填寫。105欄所屬國民經(jīng)濟行業(yè)也是灰色。
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2019-11-15
老師，我們公司領(lǐng)了人力資源服務(wù)證，為對方委托代征個稅填企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表屬不屬于從業(yè)人數(shù)
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2020-05-14
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，投資比例怎么填寫，三個人，一個百分五十，一個百分三十，一個百分二十，下面有個其余股東合計怎么寫？
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2022-04-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表的103資產(chǎn)總額怎么填？老師第一季度的季初值是上年期末值然后季末值是三月的季末值是嗎？那第二季度的季初值和季末值是什么 ？
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2020-05-09