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老師 公司是一家獨(dú)立核算的分公司,在填報匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表---這里的 主要股東及分紅情況(必填項目) 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字?
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2022-05-23
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請問老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報,其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬,所得稅稅率25%,問本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表怎么填
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2021-04-29
請問老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)表,的資產(chǎn)總額,平均值怎么填,平均值怎么算
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2021-05-28
18年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初值是-71270(16年的虧損,17年沒有彌補(bǔ)完),年末值是-22097.12,在最后一個季度所得稅季報的時候,我去大廳手動申報,因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度虧損值沒有自動蹦出來,這樣18年第四季度沒有繳納所得稅,這么操作是不是錯誤?這個彌補(bǔ)以前年度虧損值是按照財務(wù)報表數(shù)字還是按照匯算清繳的所得額來計算?
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2019-05-20
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額怎么填寫
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2019-04-11
請問這個表格怎么填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 ,老師這個表格需要填什么資料
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報A類,這個表格是不是在2019年5月年申報久可以了。、
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2019-01-12
老師,填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息時,資產(chǎn)總額那欄,必須大于0,可是我這家從2019年8月成立的到2019年底,就沒有開過票,也什么銀行和費(fèi)用,就純0,資產(chǎn)總額怎么填
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2020-04-26
老師,12月底是否得計提企業(yè)所得稅?分錄怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)需要在1月份繳納后結(jié)轉(zhuǎn)還是?分錄怎么做? 以前年度虧損的是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢?該如何填表
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2016-01-14
你好,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 的資產(chǎn)總額這一欄,公司資產(chǎn)確實(shí)為零,公帳上余額就是零元,那要怎么填?
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2020-01-09
請問企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表提示與預(yù)留信息不符是怎么回事,怎么該,去哪里更正
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2019-05-28
老師,A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額填寫的金額是全年季度平均值?是當(dāng)年哪個所有月份的平均值嗎?
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2020-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表第一欄101納稅申報企業(yè)類型填寫欄是灰色,無法選項填寫。105欄所屬國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)也是灰色。
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2019-11-15