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企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 投資比例如何填寫？
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2022-03-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，股東投資比例怎么填寫？一個人持股90%，另一個持股10%。
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2020-04-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報A類的截止時間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
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2017-06-11
在填企業(yè)所得稅年報里面的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面的，1.年廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出這個金額是取數(shù)是取計入管理費用明細(xì)下面的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎？2.還是取實際沒有計入這個科目但是確實屬于這個廣告費和宣傳費性質(zhì)的支出都計入進(jìn)來？因為存在有制作公司板報和橫幅的沒計入廣告費，而是計入管理費用-辦公費里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫幅和板報這些物料制作費開票名稱是“物料制作服務(wù)費”而且有清單列明細(xì)是制作板報橫幅的可以在管理費用-廣告費列支嗎？
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2018-04-24
老師好，18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅，今年該項目外地又預(yù)交了4干多所得稅，去年預(yù)交時分錄，借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目，截住“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預(yù)交了的1969元我怎么申報、做分錄？怎么報匯算填報？另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了，去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅，這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費用”科目了，謝謝老師??！
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2019-05-21
以前年度虧損需要記： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用 嗎？
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2022-12-26
請問企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)中“彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)”是怎樣統(tǒng)計出來的？？如圖所示
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2023-01-15
季度企業(yè)所得稅A類表的本年累計金額是填本季度累計金額還是本年累計金額？
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2019-10-19
老師 ：A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行是填“本年累計金額”還是“本季度申報金額”？我第3季度是有減免1000.00，第4季度沒有利潤，所以沒有減免，那應(yīng)該是填寫0還是1000？ 有人說是根據(jù)企業(yè)所得稅申報主報，自動帶出，可是我這邊自動出來是的0
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2020-01-08
員工從A公司調(diào)去B公司出工資，個稅要怎樣計？能把累計應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計嗎？AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機(jī)構(gòu)，B，C為分支機(jī)構(gòu)，季度預(yù)繳時，總機(jī)構(gòu)利潤50，B利潤20,C利潤10，那匯總分配時，A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費用267.06，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請問2016年怎么更正
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2016-07-07
B方案投資額50000000，是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
年終的所得稅要不要計提？應(yīng)納稅所得額不超過30萬元，預(yù)繳所得稅時按25%還是20%？
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2015-01-10
所得稅年報中納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，應(yīng)納稅所得額是0，系統(tǒng)顯示報錯，申報不了。
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2019-05-10
老師，我現(xiàn)在在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報，調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳，補交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會計分錄呢
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2022-07-08
老師，如果公司今年的應(yīng)納稅所得額為100萬，明年第一季度的應(yīng)納稅所得額為20萬，那計算明年企業(yè)所得稅是按5 %的稅率還是10%的？
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2019-10-23
計提了這個季度的附加稅、工資，然后這個季度不需要交企業(yè)所得稅。小規(guī)模公司，然后是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，最后賬務(wù)處理今年的是不是就算結(jié)束了
6/461
2019-01-08
季度所得稅去年多提了900多，，今年初實際繳納完以后，發(fā)現(xiàn)科目里沒有以前年度損益調(diào)整啊，用什么分錄做啊
1/188
2022-04-18
您好，請問我有以前年度虧損，為什么19年第一季度申報企業(yè)所得稅時，沒有彌補，預(yù)繳了稅款
2/797
2020-01-06