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1.(多選題， 10 分) 某企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元，本年利潤(rùn)為100萬(wàn)元。企業(yè)全年支付職工工資100萬(wàn)元，職工福利費(fèi)用30萬(wàn)元，職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，企業(yè)適用福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例為14%、2%、2.5%。請(qǐng)計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25（萬(wàn)元） B.應(yīng)納稅所得稅17.925（萬(wàn)元） C.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額19.5（萬(wàn)元） D.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額16.5（萬(wàn)元）
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2022-01-05
河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬(wàn)元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類(lèi)支出不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過(guò)部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 3750 萬(wàn)元， 日后期間發(fā)生銷(xiāo)售退回 250 萬(wàn) 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬(wàn)元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬(wàn)元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬(wàn)元
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2023-01-12
2018年初交納2017年度所得稅額，2017年度未計(jì)提，2018年度匯算清交，年度納稅申報(bào)表（A）交納所得稅請(qǐng)問(wèn)應(yīng)填在哪欄？
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2019-05-25
老師，我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額，可能是因?yàn)榍皫啄暝跊](méi)計(jì)提的情況下直接做交了稅，我現(xiàn)在想把它平掉，可以做到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目里面嗎？
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫(xiě)，怎么填寫(xiě)
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2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊(cè)公司章程的投資比例還是19年投入的比列，公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21
老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568，計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤(rùn)額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
老師，我想問(wèn)下申報(bào)21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)里基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫(xiě)
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2022-03-14
你好老師，我上年度虧損，這個(gè)季度盈利了，季度所得稅申報(bào)是不是可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損？還是按這個(gè)季度的盈利預(yù)繳所得稅，等到明年匯算清繳時(shí)再?gòu)浹a(bǔ)？
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2019-04-11
你好,我公司是新開(kāi)的,這幾個(gè)月都是0報(bào)稅的,沒(méi)有做帳,要怎樣填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表
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2020-01-07
所得稅申報(bào)會(huì)自動(dòng)扣減以前年度損益調(diào)整，所以本期應(yīng)補(bǔ)繳所得稅比利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用少，對(duì)外公布利潤(rùn)表受影響嗎
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2017-07-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額是填寫(xiě)多少，新成立的公司
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2020-05-19
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息表中，資產(chǎn)總額(填寫(xiě)平均值)這個(gè)數(shù)字是期末＋期初數(shù)的和除2嗎？
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2020-05-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表保存不了，點(diǎn)擊保存沒(méi)有反應(yīng)，但是點(diǎn)擊關(guān)閉就能行
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2020-05-18
去年沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，繳納時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，貸銀行存款， 還需要：借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整嗎？
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2017-07-09
老師，請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)需要填那些申報(bào)表呢
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2022-02-12
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢(qián)，借：所得稅費(fèi)用199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：應(yīng)交所得稅199.68貸：銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借：所得稅費(fèi)用199.68（紅字）貸：應(yīng)交所得稅199.68（紅字）借：以前年度損益調(diào)整199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：未分配利潤(rùn)199.68貸：以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢？
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2019-11-06
老師這是18年全年的人數(shù)。 在填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表時(shí)， 其中的從業(yè)人數(shù)，是多少 我們幾個(gè)人的算法都不一樣。有14的有15的
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2019-08-12
老師，這個(gè)所得稅的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”里面的“從業(yè)人數(shù)怎么算？
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2020-01-09
老師，你好！A000000表企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103 資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)？去年都是零申報(bào)的，謝謝
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2020-05-08