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A企業(yè)對B企業(yè)控股90%，B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對A企業(yè)的其他應付款4000萬元，兩企業(yè)協(xié)商后，B未向A企業(yè)（母公司）支付，在B企業(yè)（子公司）確認為資本公積。 請問為什么針對這筆債務豁免，B企業(yè)不用繳納所得稅？
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2022-12-28
老師，利潤表的所得稅費用項目本年金額欄應列示的金額，這個本年金額里面含不含遞延所得稅資產或遞延所得稅費用的年初余額 ？
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候，我16年企業(yè)所得稅是多繳的，我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅，那我會計分錄該怎么做？
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行。 強制
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2019-05-06
您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報表，現(xiàn)在申報23年企業(yè)所得稅，風險提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好，問一下，利潤表里有所得稅費，但是計的是19年的預繳和年度匯算，那在2020年的2季度所得稅申報表里會不會出現(xiàn)這筆所得稅費？
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產，為什么轉回的遞延所得稅負債是2015年末的遞延所得稅負債余額，不是2016年末的遞延所得稅負債余額？
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2021-08-22
開藥店的，給別人開普通發(fā)票，每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅，還是必須每月都要控制在30000以內？？
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2018-11-23
1.(多選題， 10 分) 某企業(yè)本年實現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務收入2000萬元，本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元，職工福利費用30萬元，職工工會經費1.5萬元，職工教育經費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題，企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應當繳納的所得稅。 A.應納稅所得稅17.25（萬元） B.應納稅所得稅17.925（萬元） C.調整職工三項費用增加應納稅所得額19.5（萬元） D.調整職工三項費用增加應納稅所得額16.5（萬元）
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2022-01-05
.A公司與B公司無關聯(lián)關系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時B公司凈資產的公允價值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產經營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進行調整的因素)，未進行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠對B公司實施控制。購買日B公司可辨認凈資產公允價值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應確認取得的對B公司的投資。 (3)計算達到企業(yè)合并時應確認的商譽。 (4)分析合并報表中關于資產增值的處理。 495
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2021-12-30
老額，我想問下，我有個分公司，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
求問?。。。?1.遞延所得稅資產，當期遞延所得稅負債，本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
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2020-04-25
A公司年初凈投資資本1000萬元，預計今后每年可取得稅前經營利潤800萬元 ，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為100萬元，以后每年凈投資為零，加權 平均資本成本8%，則企業(yè)實體價值為（　）萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅（財稅[2019]13號、國家稅務總局公告2019年第2號、國家稅務總局公告2019年第3號）假如應納稅所得額是100萬，這個企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
辦公用品和勞保用品當年沒有取得發(fā)票，第二年年5.31前取回，是否可以在所得稅年報前扣除
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2018-04-25
A公司年初凈投資資本1000萬元，預計今后每年可取得稅前經營利潤800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為 100萬元，以后每年凈投資為零，加權平均資本成本8%，則企業(yè)實體價值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應收賬款 -100000 貸:以前年度損益調整 -97087.38 應交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調整 97087.38 現(xiàn)在申報財務報表發(fā)現(xiàn)資產負債表利潤表勾稽關系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調整資產負債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達到6萬，那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢？有其他人給他申報嗎？
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2021-04-13
請問公司的個人A股份轉讓給個人B股份，是按合同上轉讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅？
1/200
2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè)，但是申報個人經營所得這里B表顯示已經扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
2/1025
2022-03-18