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老師你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里，104從業(yè)人數(shù)（填寫平均值，）怎么樣填寫
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2020-04-07
請問一下各位老師們 ，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》 104從業(yè)人數(shù)這一項(xiàng)怎么填呢？這個(gè)從業(yè)人員是指公司繳納社保的人數(shù)，還是說只要和公司簽訂勞動(dòng)合同的都算？麻煩老師們解答
6/2926
2020-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么算的？
1/1040
2020-04-26
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類的截止時(shí)間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
1/1214
2017-06-11
在填企業(yè)所得稅年報(bào)里面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面的，1.年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出這個(gè)金額是取數(shù)是取計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì)下面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎？2.還是取實(shí)際沒有計(jì)入這個(gè)科目但是確實(shí)屬于這個(gè)廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)性質(zhì)的支出都計(jì)入進(jìn)來？因?yàn)榇嬖谟兄谱鞴景鍒?bào)和橫幅的沒計(jì)入廣告費(fèi)，而是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫幅和板報(bào)這些物料制作費(fèi)開票名稱是“物料制作服務(wù)費(fèi)”而且有清單列明細(xì)是制作板報(bào)橫幅的可以在管理費(fèi)用-廣告費(fèi)列支嗎？
1/2695
2018-04-24
企業(yè)所得稅年報(bào)的期間費(fèi)用明細(xì)表里的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)包含什么
1/9884
2018-05-21
2019年所得稅計(jì)提少了，2020年1月份補(bǔ)計(jì)提的，那么2020年做2019年的所得稅匯算清繳時(shí)需要怎么處理嗎
1/319
2023-03-09
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí)，借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了，今年怎么調(diào)賬
1/363
2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅，結(jié)果下半年虧損了很多，預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦？
1/2901
2018-11-03
老師 年報(bào)利潤表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤表填??？
2/818
2020-05-12
老師，請問，企業(yè)工商年檢的報(bào)表中，企業(yè)所得稅，是2018年實(shí)際繳納的金額，還是根據(jù)2018年利潤計(jì)算得出的所得稅金額？
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2019-04-16
我們是小規(guī)模季度申報(bào)。凈利潤等于利潤總額減去所得稅，年底的時(shí)候這個(gè)減去所得稅額指的就是第四季度的所得稅吧，還是說正年的企業(yè)所得稅
12/1010
2020-04-20
本年度多繳納所得稅，年底報(bào)表要把多繳納這部分沖回做嗎？做借所得稅費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)，到時(shí)應(yīng)交所得稅就是負(fù)數(shù)是這樣嗎？
5/647
2022-01-04
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤 貸所得稅
1/1018
2020-01-16
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類，申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎？就是每個(gè)季度累計(jì)，年末最后一個(gè)季度申報(bào)的話就是填全年的數(shù)對(duì)嗎？
1/868
2019-05-07
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
1/1110
2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元，計(jì)提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢！計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
1/824
2019-06-25
小規(guī)模納稅人，季度填寫所得稅預(yù)繳申報(bào)表A類時(shí)候，因?yàn)槊總€(gè)季度有盈利或虧損，所得稅預(yù)繳全部寫0，等年度所得稅匯算的時(shí)候再進(jìn)行匯算年度所得，年度盈利再補(bǔ)繳所得稅可以嗎？這樣可以避免退稅問題
4/1545
2017-03-25
填年報(bào)時(shí)前三年虧損，第四年盈利，已經(jīng)預(yù)交了所得稅，利潤彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛！
1/1617
2018-05-18
做企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)的時(shí)候，假設(shè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理是以平均年限法每年折舊100萬，按稅收金額是以加速折舊法每年折舊200萬，為什么說做納稅調(diào)整的時(shí)候是少交了應(yīng)納稅所得額100萬？為什么是借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債？不是應(yīng)該貸所得稅費(fèi)用嗎？
1/1348
2018-11-14
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