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老師，施工的賠償費(fèi)，在企業(yè)所得稅稅前可以扣除嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳中，填入營業(yè)外支出哪個(gè)明細(xì)？
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2019-04-22
A 公司在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在餐費(fèi)發(fā)票方面有重大稅務(wù)爭議，稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為只要是餐票就一律計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，并按規(guī)定納稅調(diào)整，但實(shí)際企業(yè)的餐費(fèi)發(fā)票有如下種類：招待客人餐票50萬元，員工春節(jié)前聚餐10萬元，舉行會(huì)議時(shí)發(fā)生的餐費(fèi)5萬元。請問稅務(wù)機(jī)關(guān)處理是否正確？為什么？
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2022-06-14
小規(guī)模公司，去年年底未分配利潤，今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)款300，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-04-02
我們籌建期，去年買的地，土地使用稅一直沒交，我一開始計(jì)提了，但是后面又說土地證辦下來再交，我賬就改了，想問下，我年底可以一次計(jì)提一年的不？我們領(lǐng)導(dǎo)說過了年一起交，因?yàn)槲覀冑Y金不足，一直拖著，明年年初交的話，明年的企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)土地使用稅可以抵減嗎？
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2019-11-11
老師，我公司是一般納稅人，采用簡易計(jì)稅，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳要交10萬元稅款，請問這筆業(yè)務(wù)分錄怎么記？
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2019-06-12
去年不超過9萬，增值稅免稅的情況下，計(jì)提了附加稅并且扣款了，現(xiàn)在能都將多交的附加稅轉(zhuǎn)回，抵交現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅？現(xiàn)在該怎么處理？會(huì)計(jì)科目改怎么做？
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2017-04-13
企業(yè)所得稅匯算清繳，稅務(wù)局告訴我 營業(yè)收入小于增值稅申報(bào)銷售經(jīng)檢查是由于一個(gè)月份的收入開過票，但是沒有入賬，算到營業(yè)收入里。應(yīng)該怎么處理。如何和專管員解釋，還是怎么在賬上調(diào)過來
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2018-05-08
企業(yè)所得稅匯算清繳表中職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的各類基本社會(huì)保障性繳款填寫的金額是單位部分的繳款嗎
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2021-05-07
銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒開會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2020-04-13
您好，老師 想問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)整表的利息支出，一般填的是什么利息，算銀行貸款的利息嗎？
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2022-03-24
廣告制作費(fèi)和促銷廣告費(fèi)應(yīng)該計(jì)入企業(yè)所得稅匯算清繳銷售費(fèi)用里的哪里呢
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2021-05-26
企業(yè)所得稅匯算清繳上有個(gè)填資產(chǎn)總額，是資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì)嗎？
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2020-05-12
企業(yè)所得稅匯算清繳中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額是不是利潤表中本年累計(jì)的金額？
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2020-03-24
比如房地產(chǎn)公司給一套商品房皮給高管，視同銷售收入在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整，在做賬時(shí)該如何處理呢？
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2019-01-31
老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳的基礎(chǔ)信息表 108釆用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019年版） 這項(xiàng)勾選之后是是不是以后年度都鎖定格式了，還是每年都可選？我們房地產(chǎn)公司去年沒收入選是還是否
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2020-04-17
企業(yè)所得稅匯算清繳前凈利潤是負(fù)數(shù)，調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)后，凈利潤是負(fù)數(shù)，這種情況匯算清繳后用不用賬務(wù)處理？
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2020-01-16
為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)不能太多？規(guī)定是怎樣的？
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2017-03-18
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳，小規(guī)模享受了的月不超10萬，季度不超30減免了的增值稅，賬務(wù)處理做到了營業(yè)外收入，這個(gè)用納稅調(diào)增嗎？
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2020-05-20
老師。當(dāng)年沒有實(shí)現(xiàn)銷售收入，但是有了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，是不是要全額調(diào)增？
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2020-04-09
您好，我現(xiàn)在做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳，有一筆2021年取得的成本發(fā)票，由于上游企業(yè)有偷逃稅款，所以我們稅務(wù)局要求調(diào)出成本，這種應(yīng)該在納稅申報(bào)表里哪里填寫，我應(yīng)該如何做賬
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2022-05-27