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老師早上好請問3月份開具的電子普通發(fā)票,7月份需要紅沖重開,但一季度已交過稅了,重開后收入算7月份的嗎?還要再交稅嗎?
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2020-07-31
老師,收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,開票人已經(jīng)交過個稅了,公司收到票,還要在申報個稅工資下面的勞務(wù)申報表作申報么,再交一次個稅?不對吧。
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2018-12-17
你好老師,公司有一個外經(jīng)證,合同金額40萬,已經(jīng)預(yù)交過20萬的稅款了,現(xiàn)在如果再預(yù)交的話,需要把之前預(yù)繳的減掉嗎?具體怎么算呢?
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2019-09-05
老師你好,請問單位的房子賣給個人,買賣雙方稅費(fèi)已全部交給房產(chǎn)交易中心,房產(chǎn)證也換了個人名字,為啥還要單位開發(fā)票給個人
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2023-11-15
小規(guī)模在國稅代開專票季度申報時還用交附加稅嗎?是不是增值稅,附加稅當(dāng)時代開發(fā)票時已經(jīng)繳納了,申報的時候就不用交稅了?
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2019-01-11
老師,這個月增值稅我已經(jīng)申報了,結(jié)果是有留底6千多元不用交稅,但稅務(wù)局昨天來公司說叫我們交10萬的稅款,我該如何申報表?
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2021-06-10
轉(zhuǎn)讓股權(quán)(變更法人)后,未分配利潤已應(yīng)個人所得稅 我的意思是交稅交掉了,未分配利潤數(shù)字減少了,這減少未分配利潤怎么樣做分錄?
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2022-04-06
我想問一下,我今天發(fā)現(xiàn)之前個稅報錯了,九月的工資報在了八月份所屬期里面,本來八月不該交稅,但我給她交了90元,實(shí)際正確的是要9月交90元,8月不需要交個稅,這種情況下我現(xiàn)在要更正,由于更正申報按鈕不能增加人員,可以點(diǎn)作廢申報嗎,然后逐月重新申報嗎,已經(jīng)繳納稅款了,會產(chǎn)生滯納金嗎,還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
我就想問一下,在這個個人所得稅裡面,不是要每一個人都要聽寫上的身份證號呀,這個東西他要給錢嗎?對吧?但是之後他就上面名字要順撇子,我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎?不知道呀
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2021-03-11
我們是個綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
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2018-11-14
老師好,我上一年12月忘記計提12月的附加稅,在1月份做了調(diào)整,但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致,利潤表中的利潤更好是少了這筆金額,請問怎樣才能調(diào)平呢,謝謝
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2022-04-11
3某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納 稅人)從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應(yīng)稅 忘品 在稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價 款50000 元,該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為()元。
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2022-04-11
老師好!事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù),應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè),只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè),享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定,謝謝!
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2025-07-08
小規(guī)模開票季度不超9萬,是包括代開金額在內(nèi)的吧?發(fā)票時,當(dāng)場已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬,那表示還要再交第二次?
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2018-03-28
合同總共28萬,收到了3萬元材料發(fā)票,有3.5萬的管理人員工資(已交工會經(jīng)費(fèi)未交社保),做了大學(xué)15萬的現(xiàn)場人工工資,未開勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
水費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證計入待認(rèn)證,但是水費(fèi)我也要開票給我客戶,簡易計稅,那已認(rèn)證的,話分錄是 借應(yīng)交稅金-簡易計稅 貸應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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2022-07-11
老師,去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了,銀行回單都做賬了,為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢?謝謝老師
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2019-07-13