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咨詢各位老師一個(gè)問題,小規(guī)模企業(yè),沒有超過45萬,代開的專票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了,然后自己開的普票咋不交稅呢,謝謝大家
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2023-04-14
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購(gòu)入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價(jià)款 99450 元,含稅運(yùn)費(fèi) 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付,機(jī)場(chǎng)已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(15分)
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2022-04-09
a選項(xiàng)不對(duì)嗎,取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)取得價(jià)款包括已宣告未發(fā)放的。不就是借:交易性金融資產(chǎn)―成本 應(yīng)收股利所以a也是對(duì)的呀
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2019-01-14
老師您好,第一個(gè)問題,麻煩您幫我看看,這是五月份的報(bào)表,累計(jì)增值稅已交了多少,還有多少?zèng)]交?第二個(gè)問題,39284.元151303元是什么意思?
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2020-06-30
昨天去交資料,因系統(tǒng)未升級(jí),沒成功,今天回來更新系統(tǒng),然後重新提交,但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù),爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02?
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2016-08-16
老師你好!公交車已經(jīng)在19年折舊完,不過還在使用。金蝶軟件啟用的時(shí)候,需要把折舊完,但是還在營(yíng)業(yè)的公交車錄入固定資產(chǎn)卡片嗎?
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2021-04-05
公司在深圳,異地預(yù)交增值稅及附加稅,如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了,那在深圳還需報(bào)這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
取得交易性金融資產(chǎn)所支付價(jià)款中包含的已宣告發(fā)放但未發(fā)放的現(xiàn)金股利單獨(dú)計(jì)入應(yīng)收股利借方還是構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)成本
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2019-05-04
上月錯(cuò)誤多抵扣了一筆旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額,已經(jīng)申報(bào)交稅了,賬務(wù)處理做了,借費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月申報(bào)表該如何填寫
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2021-07-09
您好,我想問一下,我在北京用的是朋友公司的車牌,這幾天用舊車置換了一輛新車,賣舊車還需要交稅嗎?新車已經(jīng)交完了購(gòu)置稅了。
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2021-08-09
老師早上好請(qǐng)問3月份開具的電子普通發(fā)票,7月份需要紅沖重開,但一季度已交過稅了,重開后收入算7月份的嗎?還要再交稅嗎?
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2020-07-31
老師,收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,開票人已經(jīng)交過個(gè)稅了,公司收到票,還要在申報(bào)個(gè)稅工資下面的勞務(wù)申報(bào)表作申報(bào)么,再交一次個(gè)稅?不對(duì)吧。
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2018-12-17
你好老師,公司有一個(gè)外經(jīng)證,合同金額40萬,已經(jīng)預(yù)交過20萬的稅款了,現(xiàn)在如果再預(yù)交的話,需要把之前預(yù)繳的減掉嗎?具體怎么算呢?
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2019-09-05
老師你好,請(qǐng)問單位的房子賣給個(gè)人,買賣雙方稅費(fèi)已全部交給房產(chǎn)交易中心,房產(chǎn)證也換了個(gè)人名字,為啥還要單位開發(fā)票給個(gè)人
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2023-11-15
小規(guī)模在國(guó)稅代開專票季度申報(bào)時(shí)還用交附加稅嗎?是不是增值稅,附加稅當(dāng)時(shí)代開發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了,申報(bào)的時(shí)候就不用交稅了?
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2019-01-11
轉(zhuǎn)讓股權(quán)(變更法人)后,未分配利潤(rùn)已應(yīng)個(gè)人所得稅 我的意思是交稅交掉了,未分配利潤(rùn)數(shù)字減少了,這減少未分配利潤(rùn)怎么樣做分錄?
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2022-04-06
老師,這個(gè)月增值稅我已經(jīng)申報(bào)了,結(jié)果是有留底6千多元不用交稅,但稅務(wù)局昨天來公司說叫我們交10萬的稅款,我該如何申報(bào)表?
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2021-06-10