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某增值稅一般納稅人2020年3月份去的貨物運(yùn)輸收入109萬(wàn)元(含稅),當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬(wàn)元(不含稅,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬(wàn)元),購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛20萬(wàn)元(不含稅,取得稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為2.6萬(wàn)元),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬(wàn)元(不含稅,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.5萬(wàn)元)。計(jì)算該納稅人3月份應(yīng)納增值稅額。
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2020-07-01
(1)6月10日,發(fā)放上月職工薪酬。其中:由銀行代發(fā)工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼等96.8萬(wàn)元,代扣個(gè)人所得 稅4.5萬(wàn)元,代扣應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)0.6萬(wàn)元,收回為職工墊付的醫(yī)療費(fèi)0.4萬(wàn)元。 (2)6月20日,發(fā)放本月防暑降溫費(fèi)8萬(wàn)元。 (3)6月20日,分配防暑降溫費(fèi)。其中:生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)人員工資3.8萬(wàn)元,生產(chǎn)部門(mén)管理人員工資0.8萬(wàn)元,行政管理部門(mén)人員工資1.6萬(wàn)元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售部門(mén)人員工資0.6萬(wàn)元,建造廠(chǎng)房人員工資0.8萬(wàn)元,內(nèi)部開(kāi)發(fā)存貨管理系統(tǒng)人員工資0.4萬(wàn)元。 (4)6月20日,向生產(chǎn)一線(xiàn)人員150人發(fā)放自產(chǎn)的M產(chǎn)品作為職工福利,M產(chǎn)品的市場(chǎng)單位售價(jià)為0.2萬(wàn)元,增值稅率13%。 (5)6月20日,結(jié)轉(zhuǎn)作為職工福利發(fā)放的M產(chǎn)品的成本,M產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為0.15萬(wàn)元。 (6)6月20日,分配職工福利費(fèi)。 (7)6月25日,購(gòu)買(mǎi)一批日用品作為福利發(fā)放給職工,簽發(fā)支票支付價(jià)款10萬(wàn)元和稅款1.3萬(wàn)元。
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2022-04-25
"某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年5月購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)情況如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料,取得的防偽增值稅專(zhuān)票上注明的價(jià)款為23萬(wàn)元、稅款為2.99萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)(取得專(zhuān)票)3萬(wàn)元; (2)購(gòu)進(jìn)鋼材20噸,取得的防偽增值稅專(zhuān)票上 注明價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元; (3)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具的專(zhuān)票注明銷(xiāo)售額52萬(wàn)元;(4)本月外購(gòu)的同價(jià)鋼材10噸被盜竊; (5)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額(上述購(gòu)進(jìn)發(fā)票已認(rèn)證)。
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2023-03-20
老師 發(fā)票增量在稅控盤(pán)哪個(gè)設(shè)備里面操作
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2023-11-24
老師 月初稅控盤(pán)清卡流程操作,
1/358
2021-09-02
稅控盤(pán)未鎖,上月未抄稅,怎么處理
1/445
2019-12-04
安裝稅控盤(pán)的流程
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2016-11-29
買(mǎi)稅控盤(pán)那820元怎么寫(xiě)分錄
3/398
2016-07-20
如何購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)???
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2019-08-15
稅控盤(pán)的480元可以留底扣嗎?沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)
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2019-07-29
是拿稅控盤(pán)抄稅?
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2017-08-09
你好,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有稅控盤(pán)可以勾選發(fā)票嗎
1/227
2020-02-25
請(qǐng)問(wèn)我要知道17年到現(xiàn)在我對(duì)a公司總公來(lái)了多少票可以稅控盤(pán)可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)嗎?怎么操作呢?
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2019-07-01
老師還是你嗎,剛剛交流過(guò)稅控盤(pán)16個(gè)點(diǎn)發(fā)票開(kāi)不了的
1/686
2019-10-24
老師,是不是上個(gè)月沒(méi)有開(kāi)完的發(fā)票,要去稅控盤(pán)里面上傳,才能繼續(xù)領(lǐng)新票呢
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2020-07-16
老師,1月份都沒(méi)申報(bào),稅控盤(pán)就反寫(xiě)了有影響嗎
1/715
2020-02-24
企業(yè)稅控盤(pán)清空了怎么查詢(xún)上月發(fā)票
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2015-11-10
稅控盤(pán)發(fā)行流程
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2016-06-16
老師好,點(diǎn)擊確認(rèn)簽名后,彈出對(duì)話(huà)框,需要再輸入稅控盤(pán)密碼,然后確認(rèn)。完成后,仍然通不過(guò)。是怎么回事?
1/323
2019-11-06
金穗稅控盤(pán)沒(méi)抄報(bào)點(diǎn)了反寫(xiě)怎么辦
1/741
2015-11-12