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請問鄒老師，稅控系統(tǒng)服務(wù)費會計分錄。支付技術(shù)維護(hù)費時，
借：管理費用?
貸：銀行存款/現(xiàn)金?
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）?
借：管理費用 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額。
是不是還沒有結(jié)束？
1/1294
2019-10-10
老師，我們公司每個月計提增值稅，次月實際繳納的時候會少繳納2250元，一年下來，應(yīng)交增值稅貸方余額27000～我在年底12月，是要把它調(diào)整成收入嗎？主要原因是繳納的時候，有增值稅減免，企業(yè)招聘退役軍人，每月每人減免750，我司有3位符合條件，做了信息采集備案。
3/284
2019-10-29
老師，有個政策不太清楚，增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬的，免征增值稅，現(xiàn)在有個季度不超過9萬的免征增值稅。這個是不是4月份開了8萬，5、6月份沒開票那我季報時是不是不用繳增值稅？
1/1117
2016-05-24
您好，稅控盤維護(hù)費280元，我現(xiàn)在在應(yīng)交稅費-減免里放著，是要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目嗎？還是直接可以從減免稅費里直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目？
1/2274
2021-12-16
小規(guī)模納稅人一月十萬以內(nèi)免增值稅，增值稅申報表是做零申報嗎？
我剛申請的核定征收的工作室，每個月有兩萬左右主營收入，小規(guī)模是每個月十萬以內(nèi)免增值稅嗎？那我還需要做增值稅申報嗎？還是都填0？
1/1133
2019-07-21
請老師幫忙看下 我開的是普票8316.84 稅點是1% 83.16 報增值稅本期免稅額是按3%扣除的 這樣應(yīng)該怎么處理
5/355
2022-04-05
老師你好，小規(guī)模企業(yè)月銷售15萬以下現(xiàn)在免征增值稅，那我1月份企業(yè)其他業(yè)務(wù)收入有6萬，那應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅月底怎么做分錄？摘要應(yīng)交增值稅減免，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這樣做對嗎？
7/334
2022-03-23
一般納稅人有免稅和納增值稅業(yè)務(wù)，1—11月都是按免稅業(yè)務(wù)申報增值稅，現(xiàn)在需要更正1—11月申報，繳納增值稅，對應(yīng)的收入會減少，借：主營業(yè)務(wù)收入1萬，貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅1萬，我需要在12月賬里調(diào)吧？
1/591
2021-01-15
老師，我的問題重點是如何避免交2次增值稅，我們公司確認(rèn)收入交一次增值稅，餐飲公司開票交一次增值稅，這樣資金就會有缺口，我想知道用什么辦法避免交2次增值稅，餐飲公司開票只能開成餐飲服務(wù)費。
5/454
2022-05-16
小微企業(yè)不是季度9萬以下就免稅嗎，國稅的增值稅是免的，那么地稅那邊的稅種也是全免的嗎
1/671
2018-03-27
2019年的稅控設(shè)備280元，當(dāng)年未做減免稅記賬，增值稅也沒申報減免。2022年還能記賬減免稅款申報嗎？
5/847
2022-02-11
小規(guī)模5月做的稅務(wù)登記，是20萬免，還是10萬免，增值稅？那假如6月做的稅務(wù)登記，開票就不免了？
1/660
2020-06-25
小微企業(yè)增值稅減免。當(dāng)做收入時，借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款還是，貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅更合適？聽一個老會計說小微企業(yè)不能用“減免稅額”科目，說那個是給一般納稅人用的，小微企業(yè)得用“未交增值稅”科目。有這么回事嗎？
6/1166
2019-04-04
分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）207002.94
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）32842.82
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）480
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）173680.12
這樣寫分錄對嗎？
2/1106
2019-08-13
老師您好，我是小規(guī)模納稅人第二個季度開票80多萬，產(chǎn)品是苗木是免稅產(chǎn)品，但是開票時稅率開成1%，我填了減稅申報，提標(biāo)增值稅小規(guī)模主表第17行本期免稅額就等于小規(guī)模免稅額+未達(dá)起征免稅額，+增值稅減免稅申報明細(xì)中，免稅項目稅額，減免稅申報表第四行手動無法填列，請問老師我需要怎么操作
1/1476
2020-07-07
老師，我們是小規(guī)模納稅人，我在填報增值稅表時，有一張(增值稅減免稅申報明細(xì)表)，如果我這季度銷售額沒有超過30萬（我們是季報），我只填寫(增值稅納稅申報表（適用于小規(guī)模納稅人）)中第四項免稅銷售額中的 其中小微企業(yè)免稅銷售額這一欄嗎？另外一張（增值稅減免稅申報明細(xì)表）還要不要填寫呢？
2/1616
2020-07-12
小微型企業(yè)8月開了兩張發(fā)票，銷售額是2W9，咨詢了國稅，3W以下是免征增值稅的（8月的免稅額是884.59），但是所得稅那塊要怎么報呢
4/657
2015-09-15
稅務(wù)局納稅減免了增值稅，其他的附加稅是不是也減免？企業(yè)所得稅減免嗎？我們屬于農(nóng)民合作社
1/1242
2016-03-01
老師，跨境電商出口會涉及的哪些稅？去什么還有消費稅，出口某些國家有，某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策？
我聽說跨境電商的所得稅是：年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅，超過按10%。是嗎？
3/173
2020-12-11
老師你好我想咨詢一下我們新合同簽了一個信息化建設(shè)工程合同，里面沒有約定具體地點和設(shè)備清單，那只要公司在本地，是不是不需要辦理外經(jīng)證？這樣的合同就統(tǒng)一開建設(shè)工程名稱就行，一般納稅人9個點的稅
4/666
2019-11-06
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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