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老師，股息、紅利等權(quán)益性投資收益,對(duì)于非居民企業(yè)是以收入全額為應(yīng)納稅所得額，居民企業(yè)的收益怎么處理，，支出怎么處理？技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得500之外的減半交納所得稅按多少比例交？
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2019-05-07
個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅季報(bào) ，企業(yè)是查賬征收的，為什么有的企業(yè)分按收入*比率=應(yīng)納稅所得額，有的按利潤(rùn)總額*比率=應(yīng)納稅所得額，另外這個(gè)比率是從哪里看的到，我公司是6%
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2018-07-08
有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）企業(yè)的收入除了要交增值稅和企業(yè)所得稅外，法人要提取的話是不是還要交個(gè)人所得稅，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是只要交增值稅和個(gè)人所得稅就可以了
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2019-06-26
你好，請(qǐng)問(wèn)跨境電商企業(yè)幫客戶代收代繳跨境電商綜合稅如何做賬呢
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2019-05-05
進(jìn)境和進(jìn)口有什么區(qū)別啊，我們把進(jìn)境的鉆石又賣到了香港 ，要交稅嗎
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2018-07-07
稅局要求建筑施工企業(yè)申報(bào)環(huán)境保護(hù)稅，如何做環(huán)境保護(hù)稅稅源采集？
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2022-02-17
請(qǐng)問(wèn)老師，非營(yíng)利性醫(yī)院科室外包，對(duì)于出包人和承包人的會(huì)計(jì)核算分別應(yīng)該怎么做？怎么做才能合理節(jié)稅？如果承包人繳納管理費(fèi)的話，是不是要給出包人開(kāi)發(fā)票？
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2019-06-20
某外貿(mào)公司（有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)），2019年3月發(fā)生以下進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)： （1）出口一批貨物，成交價(jià)108萬(wàn)元，運(yùn)至出境口岸的運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元，外方支付包裝材料費(fèi)5萬(wàn)元。出關(guān)后，發(fā)現(xiàn)有25件質(zhì)量嚴(yán)重缺陷，出口方同意補(bǔ)換，并另行發(fā)貨，離岸價(jià)8萬(wàn)元，運(yùn)至出境口岸運(yùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)0.2萬(wàn)元；但25件缺陷貨物未退還。 該貨物適用的關(guān)稅稅率15%。 （2）海運(yùn)進(jìn)口設(shè)備一套，境外成交價(jià)300萬(wàn)美元（匯率：1:6.2），支付境外經(jīng)紀(jì)人費(fèi)用22萬(wàn)美元，運(yùn)至入境口岸運(yùn)費(fèi)35萬(wàn)美元，保險(xiǎn)費(fèi)無(wú)法確定。支付包裝材料0.9萬(wàn)美元，該設(shè)備進(jìn)口在開(kāi)具關(guān)稅稅款繳納憑證之日起25日才繳納稅款。該設(shè)備適用的關(guān)稅稅率20%。 要求：計(jì)算該公司應(yīng)繳納的關(guān)稅以及滯納金。
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2022-04-11
公司是跨境電商的，客戶在商城購(gòu)買(mǎi)的我們境外的貨物，客戶交關(guān)稅（含消費(fèi)稅增值稅）綜合是11.2%。我們公司委托物流公司代繳這部分關(guān)稅。 那公司公賬收款客戶的款后，公司還需要交增值稅嗎？
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2018-08-23
請(qǐng)問(wèn)公司老板用私人購(gòu)匯的名義，從境內(nèi)公司取錢(qián)購(gòu)匯之后轉(zhuǎn)到境外關(guān)聯(lián)公司有什么風(fēng)險(xiǎn)？賬上的話，老板取走的這筆錢(qián)，是掛其他應(yīng)收款老板個(gè)人，還是掛其他應(yīng)收款某某公司合適呢？
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2022-04-06
本人（稅務(wù)師）新接一單業(yè)務(wù)，為建筑企業(yè)鑒證（鑒證報(bào)告應(yīng)向稅務(wù)部門(mén)提交）外經(jīng)產(chǎn)生的收入、外經(jīng)產(chǎn)生的增值稅、外經(jīng)產(chǎn)生的企業(yè)所得稅，外經(jīng)證（外出經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的增值稅和企業(yè)所得稅當(dāng)?shù)刎?cái)政有獎(jiǎng)勵(lì)），請(qǐng)問(wèn)：應(yīng)歸集那些原始憑證（資料），希望老師能提供材料目錄和鑒證報(bào)告版本，必謝！
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2019-04-15
在增值稅中，外購(gòu)貨物用于職工福利是進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，但是在企業(yè)所得稅中是視同銷售是嗎
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2019-07-29
首次取得防偽稅控設(shè)備uk，外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有內(nèi)銷不抵扣，如何入賬，所得稅可以扣除嗎，申請(qǐng)表怎么填呢
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2021-12-21
公司外賬，2014年的匯算清繳使補(bǔ)交了3000元的企業(yè)所得稅，15年沒(méi)做賬，主管說(shuō)要補(bǔ)做賬，便于以后備查，能否當(dāng)做今年的所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款？還是用以前年度損益調(diào)整?
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2016-09-18
企業(yè)取得的各項(xiàng)免稅收入所對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)成本費(fèi)用，除另有規(guī)定外，可以在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)扣除。 1這句話對(duì)嗎？ 2不是說(shuō)免稅收入用在各項(xiàng)成本費(fèi)用中，不可以抵扣所得稅嗎？
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2021-08-28
跨境電商零售的稅務(wù)要怎么申報(bào)，跨境商品進(jìn)保稅倉(cāng)銷售沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票。
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2020-12-11
2021年境內(nèi)某服裝生產(chǎn)企業(yè)自行核算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入3000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額10900萬(wàn) 實(shí)際支付工資5000萬(wàn) 元，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，發(fā)現(xiàn)以下情況： （1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)480萬(wàn)元。 （2）撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，發(fā)生職工福利費(fèi)750萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元。 （3）對(duì)外捐贈(zèng)貨幣資金1400萬(wàn)元（通過(guò)縣級(jí)政府向貧困地區(qū)捐贈(zèng)1200萬(wàn)元，直接向某學(xué)校捐贈(zèng)200萬(wàn)元）。 （4）“營(yíng)業(yè)外收入”賬戶列支100萬(wàn)元，為經(jīng)國(guó)務(wù)院指定專項(xiàng)用途并經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)政性資金，當(dāng)年尚未使用該資金。 要求：根據(jù)上述材料，回答下列問(wèn)題。 （1）計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 （2）計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額及合計(jì)數(shù)。 （3）計(jì)算捐贈(zèng)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 （4）計(jì)算該企業(yè)營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 （5）計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額和企業(yè)所得稅（企業(yè)所得稅稅率25%）。
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2022-05-19
老師，環(huán)境保護(hù)稅商業(yè)辦公設(shè)計(jì)和商業(yè)裝修需要申報(bào)環(huán)境保護(hù)稅嗎
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2024-04-12
老師，什么時(shí)候要交環(huán)境保護(hù)稅，我剛到這個(gè)公司 ，看到有環(huán)境保護(hù)稅
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2022-01-14
平時(shí)給員工交個(gè)稅的時(shí)候都是公司交，記到營(yíng)業(yè)外支出，那么在填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，是不是要填這個(gè)
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2020-05-12