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如果按照通過(guò)稅控機(jī)打印出來(lái)的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額，填報(bào)申報(bào)表時(shí)，于報(bào)表上的公式算出來(lái)的金額總是查幾毛錢該怎么填報(bào)表？
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2016-12-02
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù)，分別為：①納稅表出口銷售累加；②納稅表不得抵扣累加；③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說(shuō)明如下： 1.納稅表出口銷售累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和； 2.納稅表不得抵扣累加：為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和； 3.期末留抵稅額：為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
小規(guī)模4到6月份季度申報(bào)，含稅收入不超過(guò)30萬(wàn)，稅率因?yàn)橐咔?%減按1%征收，欣慰收取不超30萬(wàn)，不用交增值稅，但是增值稅報(bào)表怎么填都要填哪一欄
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2020-07-15
我公司有在建的不動(dòng)產(chǎn)取得的增值稅專票，請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)取得的增值稅專用發(fā)票的稅率不一樣的，填納稅申報(bào)表五不動(dòng)產(chǎn)的帶抵扣金額要怎么分開(kāi)填呢?
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2019-04-29
老師，我們房地產(chǎn)公司開(kāi)始預(yù)收房款了，需要預(yù)交增值稅及附加？土地增值稅和企業(yè)所得稅？ 這些稅申報(bào)時(shí)需要填哪些表格？怎么填？老師能詳細(xì)的給說(shuō)說(shuō)嗎？
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2022-04-26
你好，小規(guī)模納稅人，代開(kāi)增值稅專用發(fā)票兩份一份服務(wù)的一份商業(yè)的，在填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候第五格只填代開(kāi)服務(wù)的含稅收入金額嗎？
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2020-01-15
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人開(kāi)專票開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的收入，那這個(gè)收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢，是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）嗎
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2021-08-05
我司將庫(kù)存商品送給客戶，成本80，售價(jià)100。應(yīng)如何寫會(huì)計(jì)分錄？視同銷售要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么？填寫增值稅申報(bào)表，贈(zèng)送產(chǎn)生的增值稅應(yīng)填寫在哪里？
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2019-08-21
老師，申報(bào)表格留存，增值稅0申報(bào)，需要把所有表格打印，還是只要主表打??？
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2019-10-09
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品”　填　國(guó)稅“增值稅納稅申報(bào)表（適用增值稅小規(guī)模納稅人）”是不是把稅前銷售額填進(jìn)（小微企業(yè)免稅銷售額）中就可以？
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2016-04-10
一般納稅人，不開(kāi)增值稅專票收入視同銷售，做會(huì)計(jì)分錄時(shí)，貸方要填寫銷項(xiàng)增值稅是嗎？月底報(bào)稅時(shí)怎么處理？填寫納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請(qǐng)幫忙解答
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2018-09-11
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報(bào)表嗎？除了基本的會(huì)計(jì)憑證和原始單據(jù)，應(yīng)該附什么呢？
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2020-10-21
老師，我剛問(wèn)了一下之前會(huì)計(jì)，我重新跟您說(shuō)一下我們這邊的情況，去年12月的開(kāi)票金額是26000，1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是按30000報(bào)的，這個(gè)怎么辦
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2022-03-07
請(qǐng)教老師申報(bào)小規(guī)模的第三季度增值稅是看789月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬，然后合計(jì)填到申報(bào)表對(duì)吧？
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2019-10-16
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有一筆是免征增值稅66.97，我做賬入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助，這樣填寫申報(bào)表對(duì)嗎？
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2019-01-13
納稅申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)多填報(bào)了抵扣稅額，次月沒(méi)有要抵扣的稅額，那我應(yīng)該怎么調(diào)整申報(bào)表較合適？
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2020-02-25
增值稅納稅申報(bào)表到哪里弄，公司沒(méi)有繳納過(guò)增值稅
1/1140
2019-04-15
土增稅預(yù)繳申報(bào)表里的已繳稅款是填什么？
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2020-07-04