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請(qǐng)問老師：現(xiàn)在到稅局開專票，即使小微企業(yè)不超三十萬，都要先繳增值稅費(fèi)和城建稅，分錄怎么做的呢，到季報(bào)時(shí)分錄又怎么做呢？
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2020-01-03
老師您好！我單位第二季度目前五月銷售收入還不超30萬，6月份銷售收入已經(jīng)超過季度30萬，但1和2季度累計(jì)未超60萬，申報(bào)城建稅時(shí)教育費(fèi)附加和水利基金是否享受減免？謝謝！
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2020-06-11
一般納稅人裝飾工程服務(wù)有限公司，現(xiàn)有一幕墻裝飾工程，在市區(qū)，增值稅11%，城建稅率7%，想請(qǐng)問老師所有稅的 總稅率是多少？有人說13.818，是怎么算的？
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2017-06-04
利和股份公司2x18年10月份發(fā)生以下銷售業(yè)務(wù)： (6)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本350 000元。 (7) 經(jīng)計(jì)算本月銷售產(chǎn)品的城市維護(hù)建設(shè)稅為 1600元。要求:編制本月發(fā)生業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-05-05
請(qǐng)問 小規(guī)模 月不超10萬 季度不超過30萬 的增值稅免 然后計(jì)入營業(yè)外收入。那個(gè) 增值稅相匹配的附加稅 就是城建稅之類的 要不要算出來是然后做營業(yè)外收入呢？
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2019-07-14
這個(gè)是要怎填？4-6月份里，也就6月份去稅局代開專票時(shí)一起被扣的城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)15.9元，然后沒其他了，現(xiàn)在季報(bào)中有這三項(xiàng)要怎么填的？？
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2018-07-06
2020年收到2019年的退稅-附加稅 城建稅教育費(fèi)地方教育費(fèi) 去年計(jì)提了，今年收到退稅款該怎么寫分錄！ 原因是發(fā)生退票服務(wù)費(fèi) 用沖減利潤么
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2021-01-08
（2）預(yù)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 30（應(yīng)該是200*0.03=6萬吧？） 貸 ：銀行存款 30 （3）預(yù)繳稅金。 借：應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅等 80 貸：銀行存款 80 （未計(jì)提） （為啥是80萬？不該是6萬*11.5%）
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2020-06-30
下列各項(xiàng)中，減免征收城鎮(zhèn)土地使用稅的有（）。 A.在企業(yè)廠區(qū)以外、與社會(huì)公用地段未加隔離的企業(yè)鐵路專用線用地 B.企業(yè)廠區(qū)以外的公共綠化用地 C.鹽礦的礦井用地 D.核電站在基建期內(nèi)的應(yīng)稅土地 E.房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)建造高檔住房的用地 提問 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 ABCD BC 選項(xiàng)D：核電站應(yīng)稅土地在基建期內(nèi)減半征收城鎮(zhèn)土地使用稅；選項(xiàng)E：房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)建造商品房的用地，除經(jīng)批準(zhǔn)開發(fā)建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房的用地外，對(duì)各類房地產(chǎn)開發(fā)用地一律不得減免城鎮(zhèn)土地使用稅。 怎么通俗易懂的理解？
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2022-11-02
公司在一個(gè)縣城，在另外一個(gè)縣城做的工程活，開發(fā)票直接開，用在另外一個(gè)縣城預(yù)交稅款嗎？是一個(gè)市的，不是一個(gè)縣
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2019-01-19
公司8月有一筆補(bǔ)交上年附加費(fèi)的賬我是這樣處理的 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建 教育附加 地方教育附加 2、借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建 教育附加 地方教育附加 貸;銀行存款3、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整這樣做完 結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表不平
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2017-09-13
老師，你好，城建稅的計(jì)稅依據(jù)是納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅稅額之和。那么，我本月的銷項(xiàng)稅額是46930.16，進(jìn)項(xiàng)稅是10874.32.國稅是交0元的。還有留抵稅61813.16元可以下月抵的，我意思是說城建稅是按0元計(jì)提呢？還是按銷項(xiàng)稅額是46930.16元計(jì)提呢，實(shí)際繳納的增值稅是0元的
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2016-06-15
老師好。我做收入時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模） 408.42 然后計(jì)提了城市維護(hù)建設(shè)稅14.29 然后我繳納的時(shí)候做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）394.13 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅14.29 貸銀行存款408.42 這樣做對(duì)嗎 ？然后這樣做下來應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額[皺眉] 金額要怎么填呀 分錄對(duì)嗎？
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2022-03-14
老師，我們上個(gè)月因?yàn)檫M(jìn)銷票沒有及時(shí)開出，導(dǎo)致上個(gè)月交增值稅16萬，城建稅教育附加稅1.6萬，這期我們收到了進(jìn)項(xiàng)，這樣我12月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就是負(fù)數(shù)，那我們本期應(yīng)交的增值稅就是負(fù)數(shù)，會(huì)留抵下期吧？城建稅和教育附加該怎么報(bào)稅呢？按負(fù)數(shù)的增值稅報(bào)嗎？
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2018-12-20
對(duì)月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅，是只針對(duì)開具的普通發(fā)票部分嗎，如果有代開專票，專票的增值稅部分是不免的嗎？另外，城建稅，教育附加，地方教育附加免征嗎？我們當(dāng)?shù)氐恼吆孟袷浅墙ǘ惒幻猓逃郊雍偷胤浇逃郊邮敲獾摹?/span>
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2020-04-11
國家審計(jì)署對(duì)城投債主要審計(jì)什么？企業(yè)如何應(yīng)對(duì)城投債的審計(jì)？
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2017-04-19
老師我生產(chǎn)型進(jìn)出口 產(chǎn)生了退稅 附加稅是按照免抵稅額計(jì)算的嗎 那是只要交城建稅還是3個(gè)附加稅都要交。謝謝老師
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2020-04-23
老師你好！城建稅教育費(fèi)附加是根據(jù)增值稅好、消費(fèi)稅、營業(yè)稅來繳納，是不是不管有沒有抵扣都要繳納？還是說抵扣之后如果增值稅不繳納，相關(guān)的附加稅也不用繳納
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2020-01-03
老師，我公司是一般納稅人，2018年不知道進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是多少，2019年新建賬只知道上稅增值稅32057.31元，城建稅3850.25元，印花稅95.64元，2019年1月以上稅，快賬上的增值稅就是不對(duì)是什么原因
5/368
2020-02-26
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人代開了專票季度不超過30萬，1.城建稅是減半之后了還減半嗎？我這樣申報(bào)對(duì)嗎？2.這幾張申報(bào)都對(duì)嗎，減免性質(zhì)代碼對(duì)嗎？
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2019-07-12