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外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交?還是說增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個(gè)人所得稅交完就沒有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購(gòu)買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤(rùn)預(yù)交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預(yù)交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-08
2月份的新公司,3月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,把分類所得給報(bào)了,因?yàn)椴荒芴?,所以寫的0.1,工資那里是零申報(bào),我現(xiàn)在要記賬,這個(gè)分類所得有關(guān)系嗎?
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2024-07-10
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬(wàn)元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國(guó)機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,A國(guó)所得稅稅率為30%:在B國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬(wàn)元,B國(guó)所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國(guó)應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅所得額還是按25%計(jì)算呢? 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來又是正確的喔(減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19
老師,5月份匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這個(gè)分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)對(duì)不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
老師 我們請(qǐng)審計(jì)做的稅審報(bào)告 填企業(yè)信息的時(shí)候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
老師好,18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅,今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅,去年預(yù)交時(shí)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目,截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預(yù)交了的1969元我怎么申報(bào)、做分錄?怎么報(bào)匯算填報(bào)?另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了,去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅,這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費(fèi)用”科目了,謝謝老師??!
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2019-05-21
剛做好匯算清繳,補(bǔ)交了3000元企業(yè)所得稅,分錄怎么做?
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2017-04-12
這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)貨沒出,只收了款,發(fā)票開了 貨要5月份出那在這個(gè)季度也要交企業(yè)所得稅了,也要算進(jìn)收入里是嗎貨沒有出,確定了收入,本月要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
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2017-03-15
一季度末,企業(yè)所得稅的以前的年度虧損額是看,末分配利潤(rùn)的余額嗎
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2017-03-23
老師,您好,我們更正了2021年的匯算清繳,分別上了4392.03元,4206.33元的企業(yè)所得稅,產(chǎn)生兩筆滯納金,分別是144.94元,138.81元,這個(gè)分錄該怎么做呢?摘要怎么寫?請(qǐng)求老師細(xì)致解答一下,謝謝老師了
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2021-09-09
老師,我在填企業(yè)所得稅匯算繳那個(gè)關(guān)聯(lián)關(guān)系表,,它讓選擇代碼,把幾個(gè)關(guān)聯(lián)關(guān)系都羅列出來,我都讀不懂吧,您知道不知道哪一個(gè)說的是總公司與分公司的關(guān)系
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2016-04-26
19年利潤(rùn)總額3萬(wàn),去年有虧損2500.現(xiàn)在我要計(jì)提所得稅,麻煩這個(gè)分錄怎么列,
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2020-01-09
公司是總公司,旗下有一個(gè)分公司,分公司是非獨(dú)立核算的,那總公司如何做分公司的賬?還有企業(yè)所得稅是如何分配給分公司申報(bào)的?
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2017-04-13
老師,最后一筆分錄我沒看懂,為什么等待期內(nèi)確認(rèn)的股份支付費(fèi)用,要計(jì)入所得稅費(fèi)用?能具體給我講講嘛?
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2021-07-26
19年5月匯算清繳了18年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)分錄寫錯(cuò)了,怎么更正,我發(fā)的圖片是之前錯(cuò)誤分錄
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2020-01-10
老師您好 我想請(qǐng)教一下出口貿(mào)易公司的賬務(wù)是如何處理的?出口退稅的分錄如何做呢?是否需要交企業(yè)所得稅呢?
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2018-10-27
老師,去年多交了500的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)同意抵減今年企業(yè)所得稅,抵減后繳納200元的企業(yè)所得稅,抵減和繳納的分錄怎么做。
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2020-04-09