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請(qǐng)問(wèn)老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選) 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬(wàn)元,取得罰款收入100萬(wàn)元,向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬(wàn)元。 出售商品5000萬(wàn)元,成本為2500萬(wàn)元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬(wàn)元,銷 售費(fèi)用50萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元。發(fā)生增值稅450萬(wàn)元,印花稅 10萬(wàn)元,水利基金2萬(wàn)元。公允價(jià)值損失100萬(wàn)元,投資損失20萬(wàn) 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1)求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2)求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3)求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 (4)編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
請(qǐng)問(wèn)老師下面1/2兩個(gè)操作,補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅和匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅兩個(gè)操作有什么區(qū)別?我不太明白。感覺(jué)是一樣的,只是一個(gè)用到以前年度損益調(diào)整一個(gè)沒(méi)有。 第一個(gè)補(bǔ)交所得稅的帳務(wù)處理 1、補(bǔ)提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交時(shí) 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款 第二個(gè)匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2020-04-29
開(kāi)出外出經(jīng)營(yíng)管理證,地稅要求按銷售額預(yù)繳企業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司,都是公司為什么我要交個(gè)人所得稅,即使分包給個(gè)人B,那應(yīng)該是個(gè)人B交個(gè)人所得稅吧,
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2017-09-07
如果單位計(jì)提壞賬, 分錄如下:借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 若以后年度計(jì)提的壞賬又收不回來(lái),而且企業(yè)今后未來(lái)幾年都是虧損狀態(tài) ,這種情況下,這筆分錄還用做嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 那之前做的分錄
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2022-03-18
老師我想問(wèn)下,就是補(bǔ)繳納去年的所得稅, 這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-09-11
老師好!股票轉(zhuǎn)讓所得是資本利得,個(gè)人承擔(dān)成交額千分之一的印花稅;但是如果個(gè)人持有股份沒(méi)賣而是獲得了股息紅利所得,這個(gè)是不交個(gè)人所得稅的是吧?
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2021-08-12
一個(gè)企業(yè)要注銷地稅,國(guó)稅已經(jīng)注銷完畢,所得稅征收方式是查賬征收,現(xiàn)在地稅注銷要算個(gè)人所得稅 是把前期每個(gè)年度應(yīng)交所得稅反推利潤(rùn) 然后減去已交所得稅 然后直接乘以20%征收個(gè)人所得稅 這樣算法對(duì)嗎?截止注銷當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)是3萬(wàn)多?。y道不是未分配利潤(rùn)直接乘以20%嗎?)
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2017-12-23
老師,19年年利潤(rùn)總額是30000元,預(yù)交企業(yè)所得稅1500元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-01-15
營(yíng)改增企業(yè)間借款利息收入如何計(jì)算企業(yè)所得稅?如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-01-04
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,匯算清繳之后需要退還怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-21
老師公司所得稅匯算清繳后,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-05-26
收到稅局代開(kāi)票的營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄以及當(dāng)時(shí)直接繳納的個(gè)人所得稅,城建稅,增值稅,企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-10-03
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-06-09
1.彌補(bǔ)以前期間(5年內(nèi))虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.彌補(bǔ)(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤(rùn)或股利 這6個(gè)分錄麻煩寫下?
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2022-01-28
甲公司于2006年l2月購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2006年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-01-10
沖減以前年度預(yù)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-14
已做計(jì)提了季度企業(yè)所得稅分錄,因?yàn)橛幸郧澳甓葟浹a(bǔ)虧損,但在實(shí)際申報(bào)時(shí)不需要交納季度企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)原計(jì)提的季度企業(yè)所得稅能否做紅字分錄調(diào)減掉呢?
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2021-08-05
查賬征收的4月份繳納的第一季度企業(yè)所得稅在4月份如何做會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-18
A公司是家合伙企業(yè),投資了B公司,B公司將利潤(rùn)分配給A,作為A的合伙人(C公司)還需要繳納企業(yè)所得稅?
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2019-09-24