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想問一下，我們有一家公司，收入和成本都是0，每個月只有工資的管理費用，請問，企業(yè)所得稅一直是負數(shù)，增值稅為零，長期以往，會有什么風險嗎
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2020-01-10
請問買的零食取得專票，借管理費用招待費，應交稅費，貸庫存現(xiàn)金，對不對？如果不好抵扣增值稅，請問怎么修改
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2020-07-07
老師，2019年有張修車專票，當時入了管理費用，現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了，要我修改申報表，是修改企業(yè)所得稅年度報表嗎，那我的增值稅要轉出，那賬要調嗎
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2021-08-26
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋以銀行存款支付買家50000000元增值稅5000000約合計55000000元作為管理費用使用采用年限平均法計提折舊，預計使用年限為50年，預計凈殘值為0 20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租，并以公允價值模式計量當日的公允價值為4850000元，20X3年，該企業(yè)收取房屋租金1500000元增值稅150000元20X3年12月31日，該房屋公允價值為48200000元，20X4年1月10日，該企業(yè)將房屋出售收取買家47800000元，增值稅4780000元，合計52580000元存入銀行根據以上資料編輯有關分錄
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2020-06-18
老師，增值稅一般納稅人制造業(yè)，繳納水費當中有一個“”污水處理費“”，也是可以歸類到水電費科目里面嗎？還是要單獨列入管理費用？
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2020-09-29
內賬不單獨核算增值稅，直接價稅合計入成本費用和收入，并且把外賬交的稅放入內賬的管理費用，這樣不是重復計算了稅費？
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2020-08-04
老師：我們的是請的施工隊，沒有進項票，他們開不了發(fā)票給我們，我們安裝的時候，開一張銷項票給甲方，那這樣我們就只有銷項票，沒有進項票了，那么我們開的這張發(fā)票上面的銷項稅額是要用本年利潤減掉吧，但是不知道這個分錄要怎么寫了？借：管理費用-稅金，貸：勞務成本，好像也不對呀,請老師指正（他們只是臨時的施工隊，他們不愿意去稅局代開）老師：您說增值稅是價外稅，不能用本年利潤去掉增值稅，但是老板說：不減掉稅金利潤是不對的,這該怎么辦好呢？
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2016-12-26
我想問一下混合性投資，收取的固定收益和管理費用增值稅問題，固定收益開利息發(fā)票，但是我們公司不是金額行業(yè)，我們公司的經營范圍；城市基礎設施、高科技項目投資管理，國有企業(yè)改制重組投資及其它項目投資、管理；互聯(lián)網接入服務；承接通信工程、計算機網絡工程；服務器托管；服務器出租；移動網增值電信服務；物業(yè)租賃；環(huán)保項目投資公固體廢棄物處理處置；危險廢物治理；生活垃圾經營性清掃；運輸及處理；污水處理及再生利用；環(huán)保工程施工（含特許經營項目）。 (依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）我們能不能開這個利息發(fā)票。
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2020-12-22
建筑行業(yè)一般納稅人，在8月份開了簡易征收3％的普票，8月的國稅已經申報了，不知道簡易征收3％普票產生的增值稅要也樣報？什么時候報？賬務怎么處理？
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2017-09-15
曉華乳品專賣店是一家主要從事專營零售貴州三聯(lián)乳業(yè)有限公司乳制品的私營有限責任公司。2019年度該公司將存貨計價方法從2018年的“先進先出法”改為“月末一次加權平均法”。該公司增值稅率為13%，所得稅率25%。 公司2019年度乳制品購進、銷售業(yè)務如下：①年初結存乳制品100件，總成本60 000元；②第一次購進乳制品300件，進價620元/件（不含增值稅）；③第二次購進乳制品400件，進價630元/件（不含增值稅）；④第三次購進乳制品200件，進價650元/件（不含增值稅）；⑤第四次購進乳制品500件，進價680元/件（不含增值稅）；⑥年末結存乳制品150件。本年乳制品零售價格1 000元/件（不含增值稅）。曉華乳制品專賣店的存貨盤存制度為實地盤存制。 試分析評價曉華乳制品專賣店2019年度存貨計價方法從去年的“先進先出法”改為“月末一次加權平均法”對財務報表的影響
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2020-06-23
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，購買金稅盤480，是不是這樣處理，借：管理費用 480貸：庫存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借：應交稅費一應交增值稅480 貸：管理費用 我今司這個用又開了13000的銷售票，是不是借：應收賬款 13000貸：主營業(yè)務收入10000 應交稅費一應交增值稅3000到了月末，也不需要結轉到末交增值稅，直接借：應交稅費一應交增值稅2520 貸現(xiàn)金2528？
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2019-01-10
稅法 卷3，8-3 老師，第四問在算增值額的時候為什么沒有扣增值稅？5000*10%呢
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2019-10-12
老師 法律咨詢有限公司 這種公司要交什么稅？增值稅嗎
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2015-11-24
老師，增值稅滯納金、房產稅滯納金我做賬時記入營業(yè)外支出，但主管會計審核時讓我改記在管理費用-稅金里。這樣也可么？
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2016-06-04
汽車保險費的問題，以前還是營業(yè)稅的時候 （老會計做的） 借 預付賬款 貸 銀行存款，每月攤銷時，借 管理費用-汽車保險費，貸 預付賬款-汽車保險費，現(xiàn)在開的是增值稅有進項稅該怎么做分錄呢？？
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2016-07-27
老師，這種發(fā)票我做賬了。借 管理費用 0.07 貸銀行存款 因為進項稅額 為0 請問那在增值稅勾選平臺抵扣的時候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
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2020-08-04
公司購監(jiān)控一批．對方是一般納稅人．開具含金額64460的發(fā)票，(對方是17％稅金為1萬多)那是不是這個月可以用這發(fā)票做到管理費用做成本處理．下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份，當月所開的增值稅增值稅稅金．例　應繳稅3萬．減抵扣1萬，實繳2萬
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2017-09-01
做賬時是借:管理費用-勞務費 應交稅金-增值稅(進項) 貸:銀行存款
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2019-09-24
管理費用中，60萬元為預計負債支出；5 萬元為一項專利權的攤銷金額，該專利權為當年7月份以100萬元價款（不含增值稅）向境外企業(yè)（未在中同境內設立機構、場所）購買，付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價款，企業(yè)已將該項專利按照10年的使用期限進行攤銷，但未做扣繳稅款的處理。 老師您好，請問上述這個專利權攤銷不需要調減嗎？
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2022-03-02
老師好，哪些情況下管理費用里面的差旅費和業(yè)務招待費的增值稅需要轉出，不能進行抵扣
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2022-01-01