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老師，2019年有張修車專票，當時入了管理費用，現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了，要我修改申報表，是修改企業(yè)所得稅年度報表嗎，那我的增值稅要轉(zhuǎn)出，那賬要調(diào)嗎
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2021-08-26
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋以銀行存款支付買家50000000元增值稅5000000約合計55000000元作為管理費用使用采用年限平均法計提折舊，預計使用年限為50年，預計凈殘值為0 20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租，并以公允價值模式計量當日的公允價值為4850000元，20X3年，該企業(yè)收取房屋租金1500000元增值稅150000元20X3年12月31日，該房屋公允價值為48200000元，20X4年1月10日，該企業(yè)將房屋出售收取買家47800000元，增值稅4780000元，合計52580000元存入銀行根據(jù)以上資料編輯有關分錄
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2020-06-18
老師，增值稅一般納稅人制造業(yè)，繳納水費當中有一個“”污水處理費“”，也是可以歸類到水電費科目里面嗎？還是要單獨列入管理費用？
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2020-09-29
內(nèi)賬不單獨核算增值稅，直接價稅合計入成本費用和收入，并且把外賬交的稅放入內(nèi)賬的管理費用，這樣不是重復計算了稅費？
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2020-08-04
老師：我們的是請的施工隊，沒有進項票，他們開不了發(fā)票給我們，我們安裝的時候，開一張銷項票給甲方，那這樣我們就只有銷項票，沒有進項票了，那么我們開的這張發(fā)票上面的銷項稅額是要用本年利潤減掉吧，但是不知道這個分錄要怎么寫了？借：管理費用-稅金，貸：勞務成本，好像也不對呀,請老師指正（他們只是臨時的施工隊，他們不愿意去稅局代開）老師：您說增值稅是價外稅，不能用本年利潤去掉增值稅，但是老板說：不減掉稅金利潤是不對的,這該怎么辦好呢？
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2016-12-26
我想問一下混合性投資，收取的固定收益和管理費用增值稅問題，固定收益開利息發(fā)票，但是我們公司不是金額行業(yè)，我們公司的經(jīng)營范圍；城市基礎設施、高科技項目投資管理，國有企業(yè)改制重組投資及其它項目投資、管理；互聯(lián)網(wǎng)接入服務；承接通信工程、計算機網(wǎng)絡工程；服務器托管；服務器出租；移動網(wǎng)增值電信服務；物業(yè)租賃；環(huán)保項目投資公固體廢棄物處理處置；危險廢物治理；生活垃圾經(jīng)營性清掃；運輸及處理；污水處理及再生利用；環(huán)保工程施工（含特許經(jīng)營項目）。 (依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）我們能不能開這個利息發(fā)票。
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2020-12-22
下面關于從價計征銷售額的確定，敘述正確的有（　）。 A、銷售額為納稅人銷售應稅消費品向購買方收取的全部價款和價外費用 B、實行從價定率辦法計算應納稅額的應稅消費品連同包裝銷售的，無論包裝是否單獨計價，均應并入銷售額征收消費稅 C、一般情況下，包裝物不作價隨同產(chǎn)品銷售而是收取押金的，押金應于逾期時并入銷售額計征消費稅 D、應稅消費品的銷售額包括應向購貨方收取的增值稅稅款
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2020-02-15
老師，房地產(chǎn)企業(yè)在征地和預售環(huán)節(jié)都要預交增值稅嗎？征地時怎么計算預交增值稅額？
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2023-02-28
小型微利企業(yè)季度申報增值稅2021年政策不變過30萬免征還是不超過45萬免征增值稅？
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2021-11-29
老師，公司買的理財產(chǎn)品分紅，需要繳納增值稅嗎？
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2023-10-19
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除 請問這個填哪個金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報表 [圖片]
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2022-04-13
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除 請問這個填哪個金額小規(guī)模3%征收率的增值稅申報表[圖片]
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2022-04-13
轉(zhuǎn)讓金融商品 盈虧相抵后，正差，借:投資收益，貸:應交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅，發(fā)生了納稅義務，這個能理解。 負差，借:應交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅，貸:投資收益 投資收益不是損益類嗎，虧了的時候，投資收益有余額，該怎么能方便理解呢 請老師幫忙了解答下，謝謝??！
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2019-04-18
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，購買金稅盤480，是不是這樣處理，借：管理費用 480貸：庫存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借：應交稅費一應交增值稅480 貸：管理費用 我今司這個用又開了13000的銷售票，是不是借：應收賬款 13000貸：主營業(yè)務收入10000 應交稅費一應交增值稅3000到了月末，也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅，直接借：應交稅費一應交增值稅2520 貸現(xiàn)金2528？
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2019-01-10
一、有形動產(chǎn)和不動產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 二、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 三、視同銷售行為中無償交易增值稅征稅政策差異分析
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2020-03-16
老師，稅法增值稅學的好暈 有什么好的辦法嗎？？
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2019-06-05
老師，我想問一下，我有個做豬肉的公司，是免增值稅的，因之前與一個公司有業(yè)務關系，并且還開了發(fā)票，可此公司法人已逃跑，可賬面上的應收款還欠50多萬，那我要怎么處理呀
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2020-08-05
六、差額計稅的三種開票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡易計稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務派遣費用100000元（ 含稅），其中：20000元是管理費，80000元是代安徽柳工公司支付的勞務派遣員工工資、福利和社會保險費用。那么，智勝人力資源公司可以如何開具差額發(fā)票和進行賬務處理？ 您好老師：圖片中的99047.62元是怎么計算出來的。
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2020-09-02
按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅，且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能， 請問老師，這個且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能，這句話是什么意思，為什么不得全額開具增值稅發(fā)票的才可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能，
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2019-08-22
稅法 卷3，8-3 老師，第四問在算增值額的時候為什么沒有扣增值稅？5000*10%呢
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2019-10-12