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咨詢老師一個問題，人力資源行業(yè)的一般納稅人，收到的增值稅專用發(fā)票能夠認證抵扣嗎
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2020-07-09
恒通公司現(xiàn)有設備生產能力40000臺時，尚有30%的剩余生產能力。公司準備利用這些 剩余生產能力開發(fā)A、B兩種新產品。預計兩種新產品市場銷售均不受限制，有關資料如 表5-1所示。 表5-1 A、B兩種產品有關資料 項目 A產品 單位產品定額臺時 5臺時 單位產品單價 45元/臺 單位變動成本 12元/臺 B產品 2臺時 30元/臺 15元/臺 要求：分別就下列不相關情況，采用貢獻毛益分析法，作出開發(fā)哪種新產品的決策。 (1）不需要新增專屬成本。 (2）若選擇生產A產品，需要新增專屬成本20000元；若選擇生產B產品，需要新增專 屬成本40000元。
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2023-06-06
老師，增值稅滯納金、房產稅滯納金我做賬時記入營業(yè)外支出，但主管會計審核時讓我改記在管理費用-稅金里。這樣也可么？
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2016-06-04
汽車保險費的問題，以前還是營業(yè)稅的時候 （老會計做的） 借 預付賬款 貸 銀行存款，每月攤銷時，借 管理費用-汽車保險費，貸 預付賬款-汽車保險費，現(xiàn)在開的是增值稅有進項稅該怎么做分錄呢？？
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2016-07-27
老師，這種發(fā)票我做賬了。借 管理費用 0.07 貸銀行存款 因為進項稅額 為0 請問那在增值稅勾選平臺抵扣的時候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
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2020-08-04
做賬時是借:管理費用-勞務費 應交稅金-增值稅(進項) 貸:銀行存款
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2019-09-24
老師好，哪些情況下管理費用里面的差旅費和業(yè)務招待費的增值稅需要轉出，不能進行抵扣
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2022-01-01
首次購買的稅控設備的固定資產5萬，可以全額抵減增值稅，借 應該稅金 5萬 貸 管理費用 5萬 ？以后每個月還用提折舊么？
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2022-04-10
那這張6%的進項需要怎么處理嗎？就寫借管理費用一培訓費，應交稅費增值稅進項，貸庫存現(xiàn)金嗎？這張進項還做某他分錄嗎？
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2018-08-17
建筑企業(yè)掛靠問題，掛靠費用80萬，按6%價稅分離，費用75.5萬，增值稅4.5萬元，被掛靠方向施工隊開發(fā)票，扣下管理費用，余款支付給施工隊 。這句話什么意思
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2017-10-09
老師，2019年有張修車專票，當時入了管理費用，現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了，要我修改企業(yè)所得稅年表，1、是調增不含稅的金額嗎，那增值稅是否需要調?2、增值稅現(xiàn)在做進項轉出，完整分錄如何做呢？
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2021-08-26
管理費用中5 萬元為一項專利權的攤銷金額，該 專利權為當年7 月份以100萬元價款 （不 含增值稅）向境外企業(yè)（未在中國境內設 立機構、場所）購買，付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價款，企業(yè)已將該項專利按 照 10年的使用期限進行攤銷，但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產攤銷5萬可稅前扣除嗎
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2019-11-21
老師，我預估利潤的時候，要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬，管理費用25萬，收入130萬，增值稅3萬，附加稅0.3萬，我是130-80-25-3-0.3=21.7萬，還是應該報利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個增值稅就只是過應交稅費，就繳款了啊
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2019-05-31
公司購監(jiān)控一批．對方是一般納稅人．開具含金額64460的發(fā)票，(對方是17％稅金為1萬多)那是不是這個月可以用這發(fā)票做到管理費用做成本處理．下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份，當月所開的增值稅增值稅稅金．例　應繳稅3萬．減抵扣1萬，實繳2萬
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2017-09-01
管理費用中，60萬元為預計負債支出；5 萬元為一項專利權的攤銷金額，該專利權為當年7月份以100萬元價款（不含增值稅）向境外企業(yè)（未在中同境內設立機構、場所）購買，付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價款，企業(yè)已將該項專利按照10年的使用期限進行攤銷，但未做扣繳稅款的處理。 老師您好，請問上述這個專利權攤銷不需要調減嗎？
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2022-03-02
老師你好，收糧企業(yè)，給工人上的保險費，開回來一張專票，人力資源服務——管理費，計入什么科目，還有張普票，人力資源服務——勞務費，計入什么科目，二問，求詳解，謝謝老師
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2021-08-16
一、有形動產和不動產增值稅征稅政策差異分析 二、無形資產和不動產增值稅征稅政策差異分析 三、視同銷售行為中無償交易增值稅征稅政策差異分析
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2020-03-16
老師你好，我想問下這個：適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅，這句話怎么理解呢
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2019-07-15
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，購買金稅盤480，是不是這樣處理，借：管理費用 480貸：庫存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借：應交稅費一應交增值稅480 貸：管理費用 我今司這個用又開了13000的銷售票，是不是借：應收賬款 13000貸：主營業(yè)務收入10000 應交稅費一應交增值稅3000到了月末，也不需要結轉到末交增值稅，直接借：應交稅費一應交增值稅2520 貸現(xiàn)金2528？
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2019-01-10
曉華乳品專賣店是一家主要從事專營零售貴州三聯(lián)乳業(yè)有限公司乳制品的私營有限責任公司。2019年度該公司將存貨計價方法從2018年的“先進先出法”改為“月末一次加權平均法”。該公司增值稅率為13%，所得稅率25%。 公司2019年度乳制品購進、銷售業(yè)務如下：①年初結存乳制品100件，總成本60 000元；②第一次購進乳制品300件，進價620元/件（不含增值稅）；③第二次購進乳制品400件，進價630元/件（不含增值稅）；④第三次購進乳制品200件，進價650元/件（不含增值稅）；⑤第四次購進乳制品500件，進價680元/件（不含增值稅）；⑥年末結存乳制品150件。本年乳制品零售價格1 000元/件（不含增值稅）。曉華乳制品專賣店的存貨盤存制度為實地盤存制。 試分析評價曉華乳制品專賣店2019年度存貨計價方法從去年的“先進先出法”改為“月末一次加權平均法”對財務報表的影響
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2020-06-23