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老師，增值稅小規(guī)模納稅人增值稅稅率為1%，季度銷售額在30萬元以下，增值稅申報表稅率為3%，做賬時增值稅減免的會計分錄的稅額怎么確定？例如：借：庫存現(xiàn)金10300，主營業(yè)務(wù)收入10000，增值稅稅額300元，增值稅減免的會計分錄：借：應(yīng)交增值稅，貸：營業(yè)外收入，怎么確定應(yīng)交增值稅的稅額
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2020-06-26
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售收入是填在《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》的免稅銷售額里嗎？
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2018-05-11
老師：對于月收入不到30000元的小微企業(yè)免交增值稅和營業(yè)稅的情況，如果企業(yè)是在稅局發(fā)票，開票時有稅票嗎？如果有就說明征稅了，如果征收了怎么減免呢？謝謝老師
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2015-08-17
老師，季不足45的增值稅，小規(guī)模企業(yè)，減免的增值稅進 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款 科目么？
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2022-05-06
小規(guī)模納稅人，增值稅納稅申報表中，項目中的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征稅率）包括的數(shù)據(jù)中除了銷項匯總表中的銷項金額和未開票的收入。稅務(wù)局代開的銷售額也要加入進去嗎？
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2018-02-07
個人到稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票可以免增值稅和個稅嗎，多少錢能免
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2019-01-24
城建稅隨增值稅減免，附注披露時增值稅披露免稅，城建稅怎么批露
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2020-03-27
小規(guī)模納稅人季度不超過9萬元增值稅免稅，增值稅附加也免了吧？
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2018-11-27
廣告公司，小規(guī)模，只能開普通發(fā)票，開專用增值稅發(fā)票，只能到國稅窗口代開。這樣當(dāng)場就要繳納增值稅，但公司都是滿足小微企業(yè)條件的，本應(yīng)全部都享受小微待遇，免征增值稅的。這樣代開就得多繳納增值稅。這樣不是有一部份金額沒有享受到小微政策。有的客戶一定要開專用發(fā)票。有什么辦法可以避免多繳納這個增值稅享受小微政策喲？小規(guī)?？梢陨暾堫I(lǐng)用專用增值稅發(fā)票嗎？
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2018-06-26
個體工商戶小規(guī)模餐飲店，核定征收，月銷售額在8萬，除了免增值稅，交個人所得稅外還需要交什么稅？另外交個人所得稅按收入的百分之多少來交？如果是查帳征收需要交哪些稅？如果是小規(guī)模的餐飲公司征收哪些稅？
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2019-09-05
老師：我們小規(guī)模2020年第一季度營業(yè)額沒有達到30萬，免征增值稅，這個要在稅務(wù)局系統(tǒng)上申請嗎？還是我直接做到營業(yè)外收入里既可
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2020-04-23
請教老師，餐飲行業(yè)從1月開始免征增值稅，1月份開票是6個點的普票無法退回，那這部分銷項稅額怎么處理？全部做營業(yè)收入嗎？
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2020-02-21
1、. 下列（???）項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。?A、專用于免征增值稅項目的不動產(chǎn)?B、非正常損失的不動產(chǎn)所耗用的設(shè)計服務(wù)?C、購進的招待客戶餐飲服務(wù)? D、購進的職工旅游服務(wù)
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2021-06-25
老師，請問下個體的核定征收是不是只針對個人所得稅經(jīng)營所得呢 如果核定額為每個月不超過2萬，則所有稅種無需納稅，包括個稅經(jīng)營所得。 但如果每月超過兩萬，是需要繳納個稅經(jīng)營所得，但增值稅還是可以遵照今年4月份免增值稅這個政策執(zhí)行，是嗎？
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2022-04-26
老師，你好！19年有收到政府鼓勵企業(yè)上規(guī)模，獎勵25萬，做了營業(yè)外收入。那年底匯算清繳時，是計稅收入，還是做調(diào)整為不計稅收入免征增值稅。好像沒達到稅法規(guī)定的專項，請問怎么做，謝謝
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2020-04-18
你好，我公司2020年向武漢捐贈資產(chǎn)產(chǎn)品一批，公允價值1000萬元（不含增值稅），成本500萬元（不含增值稅），根據(jù)政策該捐贈，免征增值稅及所得稅前全額扣除。請問，我公司在匯算2020年度所得稅時，申報表視同銷售成本一欄是填500萬元還是（500萬元+1000*0.13=630萬元）。謝謝！
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2020-02-24
小規(guī)模企業(yè)。游泳館的收入作為預(yù)收賬款入賬。在每月確認(rèn)收入也是按免征增值稅收入那樣做？
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2021-07-17
什么是增值稅征收率
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2019-03-18
自2023年1月1日至2023年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。老師，您好。請問這句話如何理解？如果我本季度每月開3%的票，金額1000，稅額29.13，價稅合計1029.13，每個月交29.13的稅。但是到季度末，核算下來是不是要退稅？
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2023-06-13
小規(guī)模納稅人一個季度沒超過9萬營業(yè)收入免征收的增值稅怎么做賬務(wù)處理，是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？第二個問題：小規(guī)模納稅人一個季度營業(yè)利潤多少免征收企業(yè)所得稅？
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2018-04-12