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商貿(mào)企業(yè)增值稅一般納稅人,每月如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額就交增值稅,及其附征稅。如果這個(gè)月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)就不用交增值稅及其附征稅,那么這個(gè)月零申報(bào)對(duì)嗎?
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2017-12-02
小規(guī)模企業(yè),公司收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)金額為0.41 會(huì)計(jì)分錄為 收到 借:銀行存款0.41 貸:營(yíng)業(yè)外收入:0.41 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅- 30萬以下免征增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-個(gè)稅返還 麻煩老師幫我看下這個(gè)分錄對(duì)么,其次能幫我算下應(yīng)交增值稅金額么?
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2020-07-08
簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅能抵減留抵的進(jìn)項(xiàng)稅后再交稅嗎?
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2017-09-07
評(píng)估增值和內(nèi)部順流逆流交易怎么區(qū)分 老是搞混了
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2020-11-18
交易性金融資產(chǎn)買入和賣出的增值稅怎么計(jì)算謝謝
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2023-03-16
老師,為什么內(nèi)部交易增值的會(huì)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
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2019-09-15
轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn),增值稅費(fèi)用會(huì)影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎
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2021-05-02
有真實(shí)交易是否構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票罪張明楷
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2015-12-18
定期定額,核定征收,查賬征收說的是增值稅吧,不是說企業(yè)所得稅對(duì)吧
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2021-02-28
航天信息服務(wù)費(fèi)分錄——交費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金;申報(bào)時(shí):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用。這個(gè)分錄就結(jié)束了嗎?不用把應(yīng)交稅金-減免稅款科目余額結(jié)平嗎?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)科目永遠(yuǎn)都有借方余額嗎?
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2019-01-12
未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10 萬元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用 13 元(不考慮增值稅),不考慮其他因 素, 版權(quán)所有 翻印必究 甲公司記入“交易性金融資產(chǎn)-成本”科目的金額為( )萬元這道題誰能給講解一下?
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2017-12-15
請(qǐng)問老師,我在學(xué)交易性金融資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)有個(gè)疑問,處置環(huán)節(jié)如果賣賺的話需要繳納差額的增值稅,那繳納這個(gè)增值稅的時(shí)候,購(gòu)進(jìn)時(shí)交易費(fèi)用繳納的服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)增值稅可以抵扣掉嗎?
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2022-02-11
2019年1月1日,甲公司購(gòu)入A上市公司股票并劃分為交易性金融資產(chǎn),共支付款項(xiàng)2 030萬元,其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利100萬元(已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利100萬元于2019年下半年收到)、相關(guān)交易費(fèi)用50萬元(不含增值稅)。2019年12月31日,該項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為2 000萬元。不考慮其他因素,甲公司2019年度因該項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)影響當(dāng)期損益的金額為 請(qǐng)問本題的分錄如何去寫
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2020-02-04
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)支付的下列款項(xiàng)中,不得計(jì)入其初始投資成本的是() A.可抵扣的增值稅 B.包含的已宣告但尚未支取的現(xiàn)金股利 C.直接相關(guān)的交易費(fèi)用 D.購(gòu)買價(jià)款
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2020-07-01
分錄題:甲公司2019年1月1日購(gòu)入公允價(jià)值為200萬的股票,支付價(jià)款208萬元(含已宣告尚未發(fā)放的股利8萬元),另支付交易費(fèi)用1萬元,增值稅0.13萬。甲公司將其作為交易性金融資產(chǎn)處理。
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2021-03-30
老師,麻煩幫我看下以下規(guī)定對(duì)嗎? 1.房地產(chǎn)企業(yè)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間:以房地產(chǎn)公司將不動(dòng)產(chǎn)交付給買受人的當(dāng)天作為應(yīng)稅行為發(fā)生的時(shí)間。具體交房時(shí)間以《商品房買賣合同》上約定的交房時(shí)間為準(zhǔn);若實(shí)際交房時(shí)間早于合同約定時(shí)間的,按實(shí)際交房時(shí)間為準(zhǔn); 2. 房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間計(jì)算繳納增值稅,開具適用稅率或者征收率的增值稅發(fā)票; 3. 納稅義務(wù)發(fā)生之前收取的款項(xiàng)應(yīng)作為預(yù)收款,按照國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第18號(hào)的規(guī)定向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅。一般納稅人預(yù)繳計(jì)算:應(yīng)預(yù)繳增值稅=預(yù)收款÷(1+11%或者5%)×3%; 4.預(yù)繳稅款時(shí)按照國(guó)家稅務(wù)總局2016年第53號(hào)公告規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收到預(yù)收款開具發(fā)票使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”下設(shè)602“銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)收款”編碼開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票稅率欄應(yīng)填寫“不征稅”,不得開具增值稅專用發(fā)票。 5. 待正式交易完成后,開具全額的增值稅發(fā)票時(shí),開具的不征稅項(xiàng)目的發(fā)票,可不收回。
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2018-12-07
請(qǐng)問老師:雙軟企業(yè)對(duì)增值稅一般納稅人銷售其自行研發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按17%的法定稅率增收增值稅,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退。實(shí)際增值稅稅率是14%?
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2016-12-01
營(yíng)業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎,對(duì)于核定征收
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2019-12-30
小規(guī)模納稅人利息收入,增值稅征收率是多少?
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2021-01-14
我單位申請(qǐng)了簡(jiǎn)易征收,票款這部分是簡(jiǎn)易征收,賣品還是13,現(xiàn)在我收到的房租發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-11-08