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我使用簡易計稅,交納的增值稅應計入成本還是費用
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2017-01-14
請問老師,服務(wù)費減免了,借應交稅費-減免稅額貸管理費用。要不要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2019-04-13
老師:一般納稅人收到小規(guī)模3%專票時,進項按3%抵扣嗎?未交增值稅進項轉(zhuǎn)出理解了,銷項轉(zhuǎn)出不理解,后期帳務(wù)怎樣處理?借:應交稅費_未交增值稅,貸:銀行存款,繳納了當期增值稅。前面未交增值稅轉(zhuǎn)出科目怎樣清零
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2022-12-10
10月份增值稅征稅收入:10000元,免稅收入5000元,增值稅5000元,退伍軍官減征額750元,實際應納稅額4250元,想問下本月的增值稅稅負率是怎么計算的呢?
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2022-11-07
請問老師,建筑業(yè)的簡易征收的同時可以差額征收嗎?計征依據(jù)又是什么呢
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2021-12-01
就是公司給員工生日買的電影票取得的專用發(fā)票先認證后做進項轉(zhuǎn)出,那我分錄是不是借:管理費用-職工福利費1000 應交稅費-應交增值稅(進項)170 貸:銀行存款1170借:管理費用 170 貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)170是這樣做分錄嗎
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2017-10-30
老師你好,我是一家一般納稅人企業(yè),昨天去交了金稅盤維護費280元,會計分錄:借:管理費用-維護費 貸:庫存現(xiàn)金 到下個月交增值稅納稅申報表時再全額抵扣分錄 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸,管理費用 這樣做對嗎?
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2019-05-18
  自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。老師,就是說只要年銷售額不超過500萬,都免增值稅?是這個意思嗎
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2022-03-24
就是關(guān)于簡易征收的申報,我們在主管稅務(wù)機關(guān)備案完成了,但是為什么填不了數(shù)據(jù)呢
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2019-06-12
老師,麻煩幫我看下以下規(guī)定對嗎? 1.房地產(chǎn)企業(yè)納稅義務(wù)發(fā)生時間:以房地產(chǎn)公司將不動產(chǎn)交付給買受人的當天作為應稅行為發(fā)生的時間。具體交房時間以《商品房買賣合同》上約定的交房時間為準;若實際交房時間早于合同約定時間的,按實際交房時間為準; 2. 房地產(chǎn)企業(yè)應按納稅義務(wù)發(fā)生時間計算繳納增值稅,開具適用稅率或者征收率的增值稅發(fā)票; 3. 納稅義務(wù)發(fā)生之前收取的款項應作為預收款,按照國家稅務(wù)總局公告2016年第18號的規(guī)定向主管國稅機關(guān)預繳增值稅。一般納稅人預繳計算:應預繳增值稅=預收款÷(1+11%或者5%)×3%; 4.預繳稅款時按照國家稅務(wù)總局2016年第53號公告規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收到預收款開具發(fā)票使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項目”下設(shè)602“銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目預收款”編碼開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票稅率欄應填寫“不征稅”,不得開具增值稅專用發(fā)票。 5. 待正式交易完成后,開具全額的增值稅發(fā)票時,開具的不征稅項目的發(fā)票,可不收回。
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2018-12-07
請問建安企業(yè),一般計稅投標后,辦理了簡易征收,審計時該如何計稅
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2020-06-11
外匯管理局平臺,做了國際收支申報后,如果貨物都是款到30天內(nèi)完成交易,還要不要做其他的申報?
1/2065
2018-10-26
房產(chǎn)公司收到預收款并且開了發(fā)票,或者石油公司給充值卡開票,這部分增值稅要按開票當屬期繳納嗎?
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2019-08-23
支付倉租費 開了增值稅專用發(fā)票 分錄:借:其他應付款 貸:銀行存 借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:其他應付款 這樣做對嗎
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2016-01-14
老師,買賣煤炭的貿(mào)易公司增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅負太高怎么辦?有什么好方法能降低稅負,少交點稅?
1/1793
2017-06-21
如果施工企業(yè)按照簡易計稅方法來計稅,增值稅實際稅負是3%/(1 3%) =2.91%。 如果施工企業(yè)按照一般計稅方法來計稅,增值稅實際稅負是11%/(1 11%) *11%=9.91%。 這兩個公式怎么理解
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2017-07-08
請問股票交易增值稅是按賣出價減買入價,那計算企業(yè)所得稅時的收入按賣出價確認收入嗎?
1/1200
2020-11-04
增值稅核定為按次征收,能沒有收入,要申報嗎
2/943
2017-02-07
一般納稅人的貿(mào)易公司進項大于銷項需要交增值稅?
1/385
2022-06-08
請問下二手車交易公司一般納稅人如何繳納增值稅
1/5988
2019-05-23