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老師好！ 1、房地產(chǎn)公司預(yù)付工程款時(shí)： 借：預(yù)付賬款——**建筑公司 貸：銀行存款 2、后期收到建筑公司交來(lái)發(fā)票時(shí)： 借：開(kāi)發(fā)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款——**建筑公司 3、稅局審批通過(guò)把進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，抵扣公司的應(yīng)交增值稅（應(yīng)交增值稅沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅，都是預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅和開(kāi)具購(gòu)房發(fā)票需要繳納的增值稅） 請(qǐng)問(wèn)老師：稅局把留抵的進(jìn)項(xiàng)稅拿來(lái)抵扣了公司的應(yīng)交增值稅（應(yīng)交增值稅沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅，都是預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅和開(kāi)具購(gòu)房發(fā)票需要繳納的增值稅）后，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出處理，麻煩老師幫列出詳細(xì)處理分錄，謝謝！
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2020-10-10
25日，企業(yè)管理部門(mén)委托外單位修理機(jī)器設(shè)備，取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明的修理費(fèi)用為兩萬(wàn)元，增值稅稅額為2600元，此款項(xiàng)已用銀行存款支
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2020-06-10
老師！我想請(qǐng)教下單位法人每月加油的發(fā)票！要入賬一什么形式入賬合適呢？報(bào)銷(xiāo)還是直接進(jìn)管理費(fèi)用？
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2019-06-12
通運(yùn)輸部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)具等有關(guān)事項(xiàng)的公告 里面的電子增值稅普通發(fā)票，一般納稅人怎么抵扣？
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2018-01-02
我們?cè)阢y行開(kāi)的手續(xù)費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，是去年的手續(xù)費(fèi)，我們認(rèn)證抵扣到今年有沒(méi)有問(wèn)題？請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在增值稅專(zhuān)用發(fā)票的認(rèn)證有沒(méi)有期限？
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2021-10-18
學(xué)校有自營(yíng)收入并在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票；同時(shí)，日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中也收取大量的增值稅專(zhuān)票；種情況下該學(xué)校能否進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣？
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2017-05-30
你好！國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理有限公司收到0稅率的增值稅普通發(fā)票可以用來(lái)抵扣企業(yè)所得稅嗎
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2019-08-12
開(kāi)外經(jīng)證預(yù)繳的增值稅可以抵扣嗎。比如外經(jīng)證預(yù)繳的稅費(fèi)是2%，我開(kāi)專(zhuān)票稅率是9%。那我可以用這2%來(lái)抵扣只叫7%的增值稅嗎
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2022-04-21
老師，增值稅專(zhuān)票紅沖之后，之前給購(gòu)買(mǎi)方抵扣聯(lián)是不是應(yīng)該要回來(lái)呀？購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有抵扣
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2021-05-26
老師您好：我們收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票還沒(méi)抵扣對(duì)方已經(jīng)注銷(xiāo)，是否影響我們抵扣呢？
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2020-06-09
上個(gè)季度增值稅的認(rèn)證抵扣的和申報(bào)的不一樣 請(qǐng)問(wèn)要怎么處理
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2021-03-21
一張1萬(wàn)元的普通發(fā)票和1萬(wàn)元的增值稅發(fā)票用來(lái)抵稅的話，可以抵扣的稅額是一樣的嗎？可以抵扣多少稅額啊？
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2017-02-08
一般納稅人企業(yè)，購(gòu)買(mǎi)貨物提得的是普通發(fā)票，不能抵扣增值稅，那能抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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2018-11-12
本期不需要繳納增值稅，高鐵票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額部分計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2019-10-14
一個(gè)新辦企業(yè)一直都沒(méi)有銷(xiāo)售 收到了增值稅專(zhuān)用發(fā)票并且認(rèn)證了 那稅額可以進(jìn)行抵扣嗎
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2016-11-29
老師：公司租賃得來(lái)的辦公樓進(jìn)行裝修，如果購(gòu)買(mǎi)裝修材料時(shí)取得了專(zhuān)票，可以抵扣增值稅嗎？
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2016-09-18
在國(guó)稅網(wǎng)上增值稅005表怎么樣才能抵扣增值稅呢
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2019-09-01
差旅費(fèi)增值稅計(jì)算：汽車(chē)計(jì)算可抵扣增值稅怎么算
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2022-10-24
1.某企業(yè)材料采用計(jì)劃成本核算,2019年10月份材料采購(gòu)業(yè)務(wù)資料如下(假定不考慮運(yùn)費(fèi)增值稅抵扣問(wèn)題): (1)6日,采購(gòu)A材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款210000元,增值稅稅額27300元,款項(xiàng)尚未付,材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù),另用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)2000元。計(jì)劃成本為220000元。 (2)20日,采購(gòu)B材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款50000元,增值稅稅額6500元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元,款項(xiàng)用銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到。 (3)28日,收到C材料一批,結(jié)算憑證未到,以200000元的計(jì)劃成本暫估入庫(kù)。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-05-09
、1，/某企業(yè)材料采用計(jì)劃成本核算，2019年10月份材料采購(gòu)業(yè)務(wù)資料如下(假定不考慮運(yùn)費(fèi)增值稅抵扣問(wèn)題): (1) 6日，采購(gòu)A材料一批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款210 000元，增值稅稅額27 300元，款項(xiàng)尚未付，材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)另用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)2000元。計(jì)劃成本為220 000元。 (2) 20日，采購(gòu)B材料一批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明貨款50000元，增值稅稅額6500元，對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)2 000元，款項(xiàng)用銀行存款支付，材料尚未運(yùn)到。 (3) 28日，收到C材料批，結(jié)算憑證未到，以200 000元的計(jì)劃成本暫估入庫(kù)。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-03-23