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分錄題 A公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率1 3%，原材料按實(shí)際成本核算。2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（不考慮運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的問題）： 5日，填制銀行匯票申請(qǐng)書一份，金額30000元，銀行受理后，為企業(yè)辦妥銀行匯票。
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2023-12-04
25日，企業(yè)管理部門委托外單位修理機(jī)器設(shè)備，取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票，注明的修理費(fèi)用為兩萬元，增值稅稅額為2600元，此款項(xiàng)已用銀行存款支
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2020-06-10
1.某企業(yè)材料采用計(jì)劃成本核算,2019年10月份材料采購(gòu)業(yè)務(wù)資料如下(假定不考慮運(yùn)費(fèi)增值稅抵扣問題): (1)6日,采購(gòu)A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款210000元,增值稅稅額27300元,款項(xiàng)尚未付,材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,另用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)2000元。計(jì)劃成本為220000元。 (2)20日,采購(gòu)B材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款50000元,增值稅稅額6500元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元,款項(xiàng)用銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到。 (3)28日,收到C材料一批,結(jié)算憑證未到,以200000元的計(jì)劃成本暫估入庫。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-05-09
、1，/某企業(yè)材料采用計(jì)劃成本核算，2019年10月份材料采購(gòu)業(yè)務(wù)資料如下(假定不考慮運(yùn)費(fèi)增值稅抵扣問題): (1) 6日，采購(gòu)A材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明貨款210 000元，增值稅稅額27 300元，款項(xiàng)尚未付，材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫另用銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)2000元。計(jì)劃成本為220 000元。 (2) 20日，采購(gòu)B材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明貨款50000元，增值稅稅額6500元，對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)2 000元，款項(xiàng)用銀行存款支付，材料尚未運(yùn)到。 (3) 28日，收到C材料批，結(jié)算憑證未到，以200 000元的計(jì)劃成本暫估入庫。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-03-23
一般納稅人企業(yè)，購(gòu)買貨物提得的是普通發(fā)票，不能抵扣增值稅，那能抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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2018-11-12
本期不需要繳納增值稅，高鐵票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額部分計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2019-10-14
老師！我想請(qǐng)教下單位法人每月加油的發(fā)票！要入賬一什么形式入賬合適呢？報(bào)銷還是直接進(jìn)管理費(fèi)用？
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2019-06-12
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí) 借方：原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方：應(yīng)付賬款-A公司 月底計(jì)提 當(dāng)月增值稅的時(shí)候 借方： 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 實(shí)際勾選抵扣時(shí) 借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 次月實(shí)際繳納上月增值稅時(shí) 借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方：銀行存款 以上 進(jìn)項(xiàng)稅的業(yè)務(wù)分錄對(duì)嗎？
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2023-06-15
老師：?jiǎn)栴}1：A公司老板買了車掛A公司名下，1 號(hào)2號(hào) 3號(hào)車輛給B公司使用，但沒有過戶也沒有租賃協(xié)議?，F(xiàn)在給車輛加油，我們開了B公司的發(fā)票，想入B公司，這油費(fèi)發(fā)票能入賬嗎？不能入賬，如何合理化入賬？ 問題2（B公司同問題1是同一家）：B公司銷售貨物，讓C公司運(yùn)輸，C公司開運(yùn)輸發(fā)票給我們，但是C公司運(yùn)輸發(fā)票開30%給我們；60%現(xiàn)金支付不開票；10%給我們車輛的加油發(fā)票，開B公司抬頭的增值稅發(fā)票，這樣的話，外賬增值稅發(fā)票能抵扣嗎？
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2016-05-05
公司A,5月份銷售一批貨物給公司B，后公司B將A開出的增值稅發(fā)票進(jìn)行了驗(yàn)票,后到8月份發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)問題, 兩家公司商議進(jìn)行退貨,那請(qǐng)問這個(gè)時(shí)候B公司已經(jīng)驗(yàn)證的發(fā)票該如何處理,雙方才可以平賬，如果開紅字發(fā)票后,那B公司之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)部分會(huì)不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)繳稅金？
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2019-09-24
開給對(duì)方，對(duì)方未抵扣的增值稅發(fā)票，現(xiàn)在要開紅字發(fā)票了，并且跨越了，這個(gè)信心表我們自已可以再金穗系統(tǒng)里操作嗎？
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2017-12-11
老師，這幾天增值稅發(fā)票確認(rèn)系統(tǒng)升級(jí)，這個(gè)月開出來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無法勾選，下個(gè)月初勾選是不是也可以抵扣這個(gè)月的呢？
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2019-10-25
老師，我開了土地出讓增值稅專票未備注地址，對(duì)方未抵扣，票在我這，我開紅字發(fā)票后可以不打印出來嗎？因票額大有三十張，如不打印是不是就不算保存？
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2020-07-03
你好。當(dāng)月已經(jīng)到稅務(wù)大廳進(jìn)行增值稅發(fā)票認(rèn)證了，但是當(dāng)月沒有簽名。那么已認(rèn)證的發(fā)票可以再簽名的當(dāng)月進(jìn)行抵扣嗎？
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2020-01-07
增值稅發(fā)票開錯(cuò)了，對(duì)方要求換新的，由于是上個(gè)月開的，怎么才能知道對(duì)方是否抵扣了呢？
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2020-03-25
如果我以公司名義買一輛100萬的車，開普通發(fā)票和增值稅專票，分別可以抵扣什么稅種，抵稅金額分別為多少？
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2017-12-17
曾經(jīng)有學(xué)員菲吾莫屬問過你 ：增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上說以上高亮顯示的抵扣憑證，本征期結(jié)束后將逾期。 系統(tǒng)目前提示2019年1月6日到2020年1月31日可以有勾選發(fā)票范圍，我公司最早發(fā)票開票日期2019年9月30日的，那為什么備注里第六條有二個(gè)紅字顯示呢？
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2020-02-17
請(qǐng)問新的增值稅發(fā)票認(rèn)證抵扣平臺(tái)認(rèn)證時(shí)發(fā)票必須上傳嗎？
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2019-11-11
我們開出的是銷項(xiàng)17%的增值稅專票，那我們?nèi)〉玫?1%的進(jìn)項(xiàng)能用于抵扣嗎？我們是做產(chǎn)業(yè)園的，前期的規(guī)劃費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 能用于后期的銷項(xiàng)抵扣馬？哪一類的才能抵扣
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2018-01-19
老師，現(xiàn)在發(fā)票報(bào)銷有時(shí)間限制嗎？現(xiàn)在拿2017年的發(fā)票來報(bào)賬，能給報(bào)嗎？還有增值稅專票的抵扣期是多久？沒有抵扣聯(lián)抵扣不了把？謝謝老師
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2018-12-12