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新接手的一家食品行業(yè)。由于年初增值稅少交了2塊多錢。從7月我接手把國稅和用友的增值稅保持一致。但現(xiàn)在問題出來了。由于以前沒有把少交的增值稅沒有加到國稅網(wǎng)站至?xí)r，交的增值稅與賬套不平。
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2017-09-01
老師，摘要是 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金-銷項(xiàng)稅是什么意思 ？為什么放在銷項(xiàng)稅的科目里，不應(yīng)該放在未交增值稅的科目嗎？我是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金的科目里看到這筆的
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2021-01-12
收入產(chǎn)值是預(yù)估開票收入的，1、例如現(xiàn)產(chǎn)值預(yù)估金額是60萬元已開票，帳怎么處理呢？分錄? 2、如到時(shí)真正的產(chǎn)值是70萬元的時(shí)候已開票，帳怎么處理呢？分錄？ 3、或到時(shí)真正的產(chǎn)值是50萬元的時(shí)候已開票，帳又怎么處理呢？
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2017-08-29
例題1：某土產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，土產(chǎn)的 產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn) 夢蔥 取得對(duì)方開具的一保增值稅專用友著~往明金額 100萬元。請計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷..稅額、進(jìn)項(xiàng)稅 額和應(yīng)納的增值稅額？
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2022-03-27
老師好！我們是異地建筑，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅，那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫上，后面實(shí)際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢？
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2019-11-11
從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。老師，這個(gè)怎么計(jì)算呢，是用增值稅專票上的金額乘以10%嗎？
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2019-01-06
老師，你好此題因?yàn)楦牧紩r(shí)被替換部分給出的是賬面價(jià)值20萬，所以在算該生產(chǎn)設(shè)備改良后的賬面價(jià)值是直接減去了20，假如題目中給出的是被替換部分的原值是20萬，算改良后的賬面價(jià)值=100–40+50-(20-8)=98這樣對(duì)嗎？
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2020-06-19
8、[多選題]下列各項(xiàng)中，屬于計(jì)算委托加工業(yè)務(wù)的組成計(jì)稅價(jià)格應(yīng)考慮的內(nèi)容有( )。A.受托加工收取的不含增值稅的加工費(fèi) B.增值稅銷項(xiàng)稅額 C.不含增值稅的代墊輔料成本 D.含增值稅的代墊輔料成本 E.含有委托加工業(yè)務(wù)定額征收的消費(fèi)稅
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2022-04-08
第三季度申報(bào)增值稅，因?yàn)橛卸悇?wù)代開的專票，稅款已預(yù)繳，繳納增值稅的時(shí)候，扣款只扣了公司需要再支付的部分，申報(bào)城建及附加的時(shí)候，增值稅填的是公司支付的部分，未加上已經(jīng)預(yù)繳部分的增值稅，城建及附加稅少繳納了，怎么辦？
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2018-01-11
無形資產(chǎn)攤銷時(shí)有凈值嗎，還是說價(jià)值多少就攤多少，固定資產(chǎn)一般設(shè)備有5%是不攤的凈值，那無形資產(chǎn)的比率是多少呢？主要攤銷1300的財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用
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2017-10-31
16年5月份的業(yè)務(wù)收入（含稅價(jià)）開了營業(yè)稅發(fā)票，但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)（增值稅申報(bào)不含稅收入），交的增值稅，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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2018-12-06
我要給超市供應(yīng)水果，現(xiàn)在需要開增值稅發(fā)票，我應(yīng)該怎么辦？我經(jīng)營的有飯店，飯店里的增值稅發(fā)票可以當(dāng)做我供應(yīng)水果需要用的增值稅發(fā)票嗎？
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2020-04-21
老師題目中的初始成本，就是長投的入賬價(jià)值嗎？權(quán)益轉(zhuǎn)成本法，是權(quán)益賬面價(jià)值+新出的公允嗎？那么合并成本如何理解？會(huì)影響長投初始入賬價(jià)值？
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2020-06-11
這題的租賃資產(chǎn)的入賬價(jià)值不是最低租賃付款現(xiàn)值?初始直接費(fèi)用嘛，這個(gè)60萬承租人的擔(dān)保余值是在最低租賃額里，那為何還要減掉它這個(gè)60呢？
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2018-10-04
你好，老師，請問下，將自有資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)天的公允價(jià)值小于賬面價(jià)值的差額記入哪個(gè)科目
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2021-06-04
老師你好，請問增值稅的稅負(fù)率是當(dāng)年實(shí)繳的應(yīng)納稅額除以當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入還是應(yīng)交增值稅除以主營業(yè)務(wù)收入？因?yàn)樵鲋刀惗际谴卧吕U納當(dāng)月的
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2020-05-27
6月份沖3月份開的銷售增值稅專用發(fā)票。6月份報(bào)增值稅的時(shí)候是不是和以往正常申報(bào)就可以了。還是說在報(bào)增值稅的時(shí)候有什么地方需要注意
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2017-06-16
老板讓統(tǒng)計(jì)一下公司去年的全年產(chǎn)量和產(chǎn)值，有些分不清產(chǎn)量和產(chǎn)值的區(qū)別像我們是4s店售后微修的，產(chǎn)值是不是就按主營業(yè)務(wù)維修收入算就行
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2018-03-12
我接到稅務(wù)局的通知 說2020年跟2021年這兩年的年報(bào)增值稅比所得稅大， 該怎么處理？ 就是主營業(yè)務(wù)收入跟增值稅的銷售額核對(duì)么？ [圖片] 核對(duì)都比增值稅大
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2022-07-28
1.某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,生產(chǎn)銷售的增值稅率為13% 2019年11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)原材料一批,取得增值 稅專用發(fā)票注明價(jià)款400000元; 取得運(yùn)輸部門開具的貨物運(yùn)輸增值 稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)20000元, 增值稅1800元。(2)購進(jìn)低值易 耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注 明的價(jià)款50000元,增值稅6500 元,款項(xiàng)已支付。(3)銷售產(chǎn)品 一批,開出一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票, 專用發(fā)票上注明的價(jià)款900000 元,稅款117000元(4)將產(chǎn)品投 資入股200000元(成本價(jià)),該 企業(yè)無同類產(chǎn)品售價(jià),該產(chǎn)品的成 本利潤率為10%。(5)銷售已使 用過的一臺(tái)設(shè)備,取得收入 220480元,(含稅價(jià)),設(shè)備的 賬面原值為200000元(2008年購 入,當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)。(6)接受 外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增 值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為 100000,增值稅13000元。根據(jù) 以上資料,計(jì)算該企業(yè)11月份應(yīng)納 的增值稅。
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2022-09-29