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你好,比如說我委托別人幫我加工白酒,完成后,受托方按照組成計稅價和對我進行消費稅的代收代繳,組成計稅價格為100元,但是我收回后以110元賣出。按照規(guī)定我應該在銷售環(huán)節(jié)繳納消費稅,并可以扣除已經(jīng)代收代繳的消費稅,但是這個應稅消費品是白酒。,白酒外購和委托加工收環(huán)節(jié)的消費稅是不能抵扣的啊
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2019-11-26
老師好!請問據(jù)說2022年全年一次性獎金要并入綜合所得計算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對不對?
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2021-06-03
老師:我注銷稅務登記證 要在稅務上辦什么手續(xù)?我是個體 工商戶 沒有建帳 做完一項工程后去稅務局開具發(fā)票 稅務就扣稅 現(xiàn)在去注銷稅務登記證還需交納稅款嗎?
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2019-06-06
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
老師好!請教.上年的企業(yè)所得稅沒交,在今年交的,帳務這樣處理:借:以前年度損益調整3057 貸:應交稅金3057 借:應交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤分配3057 貸:以前度損調整 3057 對嗎?
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2020-04-09
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應交消費稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅0.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關稅費,甲公司收回該半成品的入賬價值為( )萬元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應稅消費品「非金銀首飾」,委托加工材料的價款為30000元,加工費為8000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應稅消費品,該材料收回時的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應交消費稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅1.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關稅費,寫出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費和增值稅、支付消費稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫分錄即可
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2021-10-17
委托加工應稅消費品,受托方乙總代收代繳10萬,委托方甲全部收回后分期付款方式出售,總不含稅收入100萬,合同約定當月付60萬,下月付40萬,則當月甲應補繳多少消費稅?//////下月收到40萬的稅務處理是什么??
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2021-09-04
您好老師,想請教您一個問題。消費稅是通過什么科目核算的呢?因為我看到是說通過稅金及附加,但是會計分錄不是應交稅費--應交消費稅嗎?
1/2907
2019-04-16
高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工成終端產(chǎn)品對外銷售,假定最終售價為300萬元,消費稅稅率為15%,之前收回后用于繼續(xù)加工時已繳納30萬應交消費稅,問,最后再補交其差額應該補交多少? 老師在講課時給出的分錄如下: 借:稅金及附加 45 貸:應交稅費—應交消費稅 45 最后補交差額: 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 (此處不應該補交的是15嗎?為什么是10萬呢?) 另外我看的是錄播,如何與講課的老師提問呢?謝謝老師回答。
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2020-04-09
單位結算的pos卡消費怎么做分錄單位付款銀行回單,付款方是單位收款是地稅局,摘要是單位結算pos卡消費
1/1417
2017-07-24
物業(yè)公司,企業(yè)用于消防改造,消防檢測費的支出,進項稅能抵扣么,但是用的科目是專項應付款,還可以抵扣么
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2019-07-24
為什么自產(chǎn)的用于集體福利和個人消費要視同銷售,而外購的用于集體福利和個人消費就不能視同銷售?
1/4659
2020-03-20
會員卡,充100元贈送10元,系統(tǒng)消費時是分明細扣了100和10元的比例,那請問下我折扣是收到時做,還是消費時
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2019-09-26
我想請教老師~煤炭運輸怎么計算消項稅和如何做進項稅額的 進項稅額包括哪些項目,都什么可以抵消項稅
1/2141
2016-11-19
老師請問公司為了招待來賓購買的煙酒 分錄怎么做? 煙酒是需要申報消費稅?若需要請問在哪里申報消費稅?
1/1006
2016-11-02
銷售自產(chǎn)的卷煙為什么要征消費稅,卷煙不是生產(chǎn)和批發(fā)環(huán)節(jié)征嗎,還有進口的高檔化妝品,不征消費稅嗎?
1/843
2019-05-10
小規(guī)模和一般納稅人收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應稅消費品的,都應記入"應交稅費-應交消費稅" 科目的借方嗎?
1/945
2019-01-14
一家醫(yī)藥公司每年需要消耗掉2000公斤消毒劑,訂購成本是每次100元,儲存成本為每公斤50元,求經(jīng)濟訂購批量
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2021-06-11