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老師您好，實(shí)操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債用得到嗎
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2023-03-24
借：銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬（含個(gè)人所得稅） 老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄是否可以理解為個(gè)人所得稅也是進(jìn)了費(fèi)用？
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2016-09-17
北京某公司職員趙某，2019年1月取得工資薪金20000，個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500，趙某為獨(dú)生子，父母現(xiàn)年65歲，計(jì)算趙某1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。為什么要用個(gè)人所得稅綜合所得稅率表啊，那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎？
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2020-07-12
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元，就是之前會(huì)計(jì)沒(méi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目，所以導(dǎo)致賬掛著，怎么弄平？
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2018-06-07
繳納2016年度企業(yè)所得稅，不用計(jì)提是吧？直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀存？
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2017-06-01
是一般納稅人，每季度納稅所得額是70萬(wàn)，一年280萬(wàn)左右，家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，員工月工資兩千，經(jīng)營(yíng)所得一個(gè)月是4500,還用報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2021-03-20
遞延所得稅對(duì)于這項(xiàng)資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時(shí)怎樣填列 可以不用交稅
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2019-08-15
個(gè)稅按月預(yù)繳時(shí)，需要合按綜合所得算嗎？還是只有年度匯算清繳才用綜合所得？
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2020-07-17
民間非盈利機(jī)構(gòu)沒(méi)有所得稅費(fèi)用科目，那計(jì)提的應(yīng)交所得稅對(duì)方科目記哪里呢？
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2018-01-03
已知收入150萬(wàn)，費(fèi)用50萬(wàn)，然后按1.25%的所得稅稅負(fù)交所得稅，怎么推算出利潤(rùn)總額
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2019-05-23
老師計(jì)提所得稅為什么試借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅？是不是搞錯(cuò)了
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2017-10-18
CN公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元（含稅，增值稅稅率為 6%)購(gòu)人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷(xiāo)額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額=
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2022-06-12
老師，，銷(xiāo)售費(fèi)用-會(huì)展服務(wù)，在所得稅匯算中填在期間費(fèi)用的哪個(gè)欄次？是廣宣費(fèi)還是其他？
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2021-05-10
老師，請(qǐng)教一下，5月份，我做，借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅，。這個(gè)做錯(cuò)了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借，利潤(rùn)分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎，
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2023-03-02
關(guān)于無(wú)形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅，計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%， 那么無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
1/5140
2020-06-10
老師您好，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)嗎？審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的，應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)也沒(méi)調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
1/692
2020-04-30
老師，小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算？他所交的所得稅是減半征收的，要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷?tīng)I(yíng)業(yè)額？
1/471
2017-12-12
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅款是在老板個(gè)人的卡上扣的，我做了下分錄麻煩老師看一下對(duì)嗎？ 計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅。 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款～老板個(gè)人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用
5/1301
2020-03-15
1、季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？ 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
1/1980
2019-12-02