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CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會計分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計提的推銷額及其會計分錄。 4月末應(yīng)計提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計入費用的加計扣除75% 然后用(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅,計入成本的加計扣除175%, 那么無形資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
老師您好,實操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債用得到嗎
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2023-03-24
20年忘記計提所得稅,但是即使計提了所得稅也不影響利潤總額,到了申報年報時候不用調(diào)整忘記計提的所得稅吧?只需要在1月入以前年度損益調(diào)整-所得稅
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2021-04-11
老師 個人獨資企業(yè)產(chǎn)生的個人經(jīng)營所得稅怎么做賬 這樣做么 計提: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 上交 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
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2022-02-16
A公司2015年度利潤表中利潤總額為5000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下。
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2020-06-17
第一個問題是:總機構(gòu)和分支機構(gòu)匯總報表后,在2018年匯算清繳時繳納17年企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是 借:所得稅費用-當(dāng)期所得稅 貸:應(yīng)交所得稅 賬務(wù)處理方式對不對?
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2019-04-25
關(guān)于企業(yè)所得稅如何做分錄呢?6月算出所得稅 七月季報交所得稅 那交稅的那個分錄是6月做還是7月做?如果用快帳軟件 自動結(jié)轉(zhuǎn)會不會自動算企業(yè)所得稅?
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2018-07-13
符合居民企業(yè)之間紅利所得可以免征所得稅對挖。填寫季度預(yù)交所得稅時是不是填在所得稅附表1第6行,先不用申報備案,等匯算清繳時再備案是不是這樣/
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2018-01-12
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
工程預(yù)繳工資薪金個稅的會計分錄如果繳納的個人所得稅屬于單位性質(zhì)的,會計分錄:(1)根據(jù)繳稅單入賬借:應(yīng)交稅金--個人所得稅貸:庫存現(xiàn)金等(2)月末,根據(jù)繳納的個稅做提取借:所得稅費用--個人所得稅貸:應(yīng)交稅金--個人所得稅(3)結(jié)轉(zhuǎn)時借:本年利潤貸:所得稅費用--個人所得稅為什么是這樣做呀預(yù)交的個稅?不是放在管理費用里面嗎這樣做的原理是什么
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2018-11-26
李萊是中國居民,2021 年全年取得的各項所得如下: 〈1)1-12 月每月工資新金收入20000 元,每月按規(guī)定我付的社會保險費和住房公積金力 3000 元,“專項附加扣除”信總為:子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 (2)2月從,單位職得勞務(wù)報到收入 3000元。 (3) 12 月取得年終獎 30000元(李某選擇單獨計算納稅)。 要求:計算李某 2021 年全年應(yīng)納的個人所得稅?!?5分) 個人所得救稅車表 級數(shù) 1 2 3 全年應(yīng)納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務(wù) 速算扣除數(shù) 2520 16920
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2023-12-09
我在計提所得稅時,是用余額表中本年利潤得貸方余額乘以稅率減去上季度交的所得稅,是這樣嗎
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2018-01-13
老師,三月份個稅申報匯繳,是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù),請編制相應(yīng)會計分錄。 (14月20日,購進(jìn)一臺機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設(shè)備 經(jīng)驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項,丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2022-10-27
老師好,第五項,補助收入不是不用繳納所得稅的嗎?為什么還要確應(yīng)交所得稅呢?
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2021-07-15
老師,普通合伙企業(yè)的繳納的個人所得稅要填在利潤表中的所得稅費用一欄嗎?
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2019-11-06
老師,你好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是25%,減按20%,是直接用應(yīng)納稅所得額乘以20%?
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2021-08-22
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