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已知凈利潤率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬,應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
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2023-03-27
假設(shè)不存在納稅調(diào)整,按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅(1)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅(2)編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
老師,請教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資薪金20000,個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500,趙某為獨(dú)生子,父母現(xiàn)年65歲,計(jì)算趙某1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。為什么要用個(gè)人所得稅綜合所得稅率表啊,那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎?
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2020-07-12
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元,就是之前會(huì)計(jì)沒用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目,所以導(dǎo)致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
1/1980
2019-12-02
我在計(jì)提所得稅時(shí),是用余額表中本年利潤得貸方余額乘以稅率減去上季度交的所得稅,是這樣嗎
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2018-01-13
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
老師好,第五項(xiàng),補(bǔ)助收入不是不用繳納所得稅的嗎?為什么還要確應(yīng)交所得稅呢?
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2021-07-15
老師,普通合伙企業(yè)的繳納的個(gè)人所得稅要填在利潤表中的所得稅費(fèi)用一欄嗎?
1/2217
2019-11-06
老師,你好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是25%,減按20%,是直接用應(yīng)納稅所得額乘以20%?
2/1090
2021-08-22
一次性抵扣時(shí)和第二年調(diào)增應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)分別采用什么企業(yè)所得稅稅率
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2020-01-06
計(jì)算個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),個(gè)體工商戶業(yè)主工資是從成本費(fèi)用里扣除嗎
1/1177
2023-03-21
股權(quán)行權(quán)所得不是看三級稅率表,和工資所得一樣,找七級稅率表,不用減生計(jì)費(fèi)
1/986
2021-10-22
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅是不是和個(gè)人所得稅一樣可以扣除養(yǎng)老人,孩子的費(fèi)用
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2021-04-17
今年所得稅季報(bào),能彌補(bǔ)上年度虧損嗎,能彌補(bǔ)的話,那我就不用計(jì)提所得稅了吧
1/1764
2023-03-10
公司為個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付印花稅及個(gè)人所得稅,費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎
3/4455
2021-11-29
以前年度虛開普通發(fā)票被稅務(wù)稽查后怎么調(diào)整賬,所得稅可以彌補(bǔ),不用補(bǔ)所得
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2020-08-17